目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区市场监督管理局，负责市场综合监督管理，起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二、机构设置

天水市麦积区市场监督管理局，为麦积区政府工作部门，对外加挂天水市麦积区食品安全委员会办公室、天水市麦积区知识产权局牌子。内设办公室、人事股、宣传教育股、政策法规股、综合业务股、政务服务管理股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、质量监管股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、消费者权益保护股等13个内设机构，设非公有制经济组织党建服务中心、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所3个下属事业单位和20个镇（街道）市场监管所。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算3212.62万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算2900.06万元增加312.56万元，增加9.73%。 其中：一般公共预算财政拨款收入3212.62万元。增加了312.56万元，增加的主要原因是：人员经费和公用经费预算增加。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算3212.62万元。比2025年财政拨款支出预算2900.06万元增加312.56万元，增加了9.73%。 其中：一般公共预算财政拨款支出3212.62万元。增加了312.56万元。增加的主要原因是：人员经费和公用经费预算增加。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出2530.62万元；

2.社会保障和就业支出334.94万元；

3.卫生健康支出119.11万元；

4.住房保障支出227.95万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3212.62万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加2900.06万元，增长9.73%，增长的主要原因是人员经费和公用经费预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出3112.62万元，其中：人员经费2650.53万元（工资福利支出2619.71万元，其他个人和家庭补助30.82万元），公用经费462.09万元（商品和服务支出462.09万元，资本性支出0万元）。比2025年2800.06万元（人员经费2363.17万元，公用经费436.89万元）增加了312.56万元，增加了10.04%。增加的主要原因是：单位在职人员实有数增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出100万元，与2025年预算100万元持平，增加了0%。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出100万元，其中：食品安全抽样检验费项目100万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2530.62万元；

2.社会保障和就业支出334.94万元；

3.卫生健康支出119.11万元；

4.住房保障支出227.95万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元无变化。

2.培训费26.19万元，比2025年预算23.37万元，增加2.82万元，增长10.77%，变化的主要原因是：在职人员增加，标准提高。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算287.04万元，比2025年预算下降38.75万元，下降13.50%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额150.05万元，比2025年政府采购资金55.14万元，增加94.91万元。其中：政府采购货物预算36.31万元，政府采购服务预算113.74万元。安排的资金主要用于食品检验检测服务、车辆保险维修服务、印制宣传册、购买打印机、打印纸等。

八、国有资产占用情况

固定资产（净值）金额为1526.80万元。其中：办公用房价值（净值）1314.19万元，构筑物价值（净值）7.7万元，设备（净值）83.69万元，家具用具（净值）115.45万元、图书、档案2.69万元。无形资产（净值）3.08万元。固定资产占99.8%，无形资产占0.2%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收150 万元。主要来源于市场监管罚没收入和国有资产出租出借收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：食品安全抽样检验费

1、项目概况：食品安全抽检经费是我局开展食品安全监督抽检、风险监测工作的专项财政资金，用于食品安全抽检全流程工作，是保障抽检任务依法、规范、高效开展的核心物质支撑，经费管理严格遵循“专款专用、统筹兼顾、突出重点、注重绩效”原则，全程实行规范化、闭环式管控。

2、立项依据：《中华人民共和国食品安全法》，天麦食药安委办发【2023】2号

3、实施主体：天水市麦积区市场监督管理局

4、实施周期：2026年1月—2026年12月

5、实施计划：本年度完成对辖区内食品的抽样检验工作

6、年度预算安排：及时支付食品安全抽样检验费

7、预期总体目标：依托专项经费保障，严格按照食品安全相关法律法规及抽检工作规范，完成年度食品安全抽检既定任务，聚焦重点品类、重点区域、重点环节开展靶向抽检，精准发现农兽药残留、添加剂超标等食品安全风险隐患，实现不合格食品全流程核查处置，全面提升辖区食品安全风险防控能力，确保辖区无重大食品安全事故发生，切实保障公众饮食安全，维护食品市场经营秩序，提升群众食品安全获得感和满意度。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款100万元，其中：一般公共预算拨款100万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：食品安全抽样检验费项目100万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他市场监督管理事务：反应其他市场监督管理事务方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区市场监督管理局2026年部门预算公开表

      2.天水市麦积区市场监督管理局整体绩效目标表

      3.天水市麦积区市场监督管理局2026年项目绩效目标表