目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理规范性文件和有关政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序。营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导区消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

4.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量发展领导小组日常工作。

5.负责产品质量安全监督管理。负责区级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

6.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

7.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

8.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责和指导特殊食品与食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

9.负责和指导药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

10.负责和指导药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

11.负责组织实施药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

12.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。承担全区标准化工作领导小组日常工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17.负责统一管理知识产权工作。组织实施全区知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。

18.完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

    二、机构设置

天水市麦积区市场监督管理局，机构人员编制人数为249人， 现全局实有工作人员219人，其中公务员61人、参公14人、事业110人、机关和事业工人30人、公益性岗位4人。天水市麦积区市场监督管理局，为麦积区政府工作部门，正科级，对外加挂天水市麦积区食品安全委员会办公室、天水市麦积区知识产权局牌子。设办公室、人事股、宣传教育股、政策法规股、综合业务股、政务服务管理股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、质量监管股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、消费者权益保护股、机关党委等13+1个内设机构，设非公有制经济组织党建服务中心、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所3个下属单位和20个镇（街道）市场监管所。

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2816.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.32万元，增长0.01%，主要原因是人员较去年增加了4人。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2738.91万元，其中：财政拨款收入2735.41万元，占99.87%；其他收入3.50万元，占0.13%；

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2747.51万元，其中：基本支出2605.13万元，占94.82%；项目支出142.37万元，占5.18%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2785.47万元。与上年相比，各减少3.18万元，下降0.11%。主要原因是本年度项目未在本年度支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2733.01万元，较上年决算数减少5.75万元，下降0.21%。主要原因是本年度项目未在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2733.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2120.46万元，占77.59%；社会保障和就业支出308.85万元，占11.30%；卫生健康支出104.01万元，占3.81%；住房保障支出199.69万元，占7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2900.27万元，支出决算为2733.01万元，完成年初预算的94.23%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2299.78万元，支出决算为2120.46万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休6人。

2.社会保障和就业支出年初预算数为291.52万元，支出决算为308.85万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职转退休6人。

3.卫生健康支出年初预算数为105.81万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休6人。

4.住房保障支出年初预算数为203.16万元，支出决算为199.69万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休6人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2590.63万元。其中：

人员经费2394.11万元，较上年决算数减少1.11万元，下降0.05%，主要原因是本年度在职转退休6人。人员经费用途主要包括基本工资855.97万元、津贴补贴915.95万元、绩效工资8.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.09万元、职业年金缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费104.01万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金199.69万元、其他工资福利支出37.32万元、生活补助4.51万元、奖励金0.5万元。

公用经费196.52万元，较上年决算数增加113.95万元，增长138.01%，主要原因是本年度公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费20.84万元、印刷费0.07万元、水费0.66万元、电费5.51万元、邮电费3.01万元、取暖费8.55万元、差旅费1.34万元、维修（护）费34.71万元、专用材料11.11万元、劳务费1.38万元、委托业务费0.15万元、福利费30.67万元、其他交通费用68.79万元、其他商品和服务支出4.75万元、办公设备购置3.42万元、专用设备购置0.56万元、无形资产购置1万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，我单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，我单位车辆为执法车，无公务车辆，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，我单位本年无公务车辆购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，我单位车辆为执法车辆，无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出196.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.84万元、印刷费0.07万元、水费0.66万元、电费5.51万元、邮电费3.01万元、取暖费8.55万元、差旅费1.34万元、维修（护）费34.71万元、专用材料11.11万元、劳务费1.38万元、委托业务费0.15万元、福利费30.67万元、其他交通费用68.79万元、其他商品和服务支出4.75万元、办公设备购置3.42万元、专用设备购置0.56万元、无形资产购置1万元。机关运行经费较上年决算数增加113.95万元，增长138.01%，主要原因是本年度公用经费调标，上年度福利费、维修（护）费在本年支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，本年度无培训费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计362.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出128.03万元、政府采购服务支出234.45万元。授予中小企业合同金额362.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额362.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于主要是用于外出检查执法。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金59.88万元，占一般公共预算项目支出总额的42.06%。我单位2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“食品安全抽检”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映食品安全抽样经费、市场监管专项资金等8个项目绩效自评结果。

1.“市场监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31万元，执行数为30.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是加强市场监管，维护市场秩序稳定；二是强化业务培训，提高监管人员的监管能力；三是完成食品药品（包含医疗器械和化妆品）、产品质量、侧重设备、计量等领域的监督抽检；四是开展放心消费创建，营造公平竞争的市场秩序和安全放心的消费环境；五是保障产品质量安全、特种设备安全、提升市场领域综合执法水平；六是加强市场安全宣传，强化市场科普知识。发现的主要问题及原因：一是部分经营主体法律意识和安全意识不足；二是基层监管执法队伍、设备等基础薄弱；三是宣传培训力度还需加强。下一步改进措施：一是加强监管能力建设。采取多种形式，组织干部职工开展法律法规和业务知识技能培训，不断增强基层监管执法人员履职能力和业务水平。二是加大监管执法力度。针对重点领域、重点时段和关键环节，以民意最盼为目标，进一步加大监管执法力度，防范化解安全风险隐患，严厉查处违法违规行为，营造良好市场秩序。

2.“食品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强市场监管，提高食品安全度，保障辖区公众饮食安全；二是开展放心消费营造公平竞争的市场秩序和安全放心的消费环境；三是加强市场安全宣传，强化食品安全科普知识。发现的主要问题及原因：指标不够量化，项目管理不够精细。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范编制，建立协同机制。

3.“药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.88万元，执行数为0.22万元，完成预算的11.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成药品和医疗器械抽检、过期药品回收工作；二是完成两品一械监管任务；三是开展药品不良反应检测，医疗器械不良事件监测达到指标要求。发现的主要问题及原因：资金执行率低的主要原因是药品抽样买样费用上年度资金支付。下一步改进措施：持续加强药品安全监管，深化专项整治、强化日常监管、推进智慧监管，加大对高风险单位、品种和薄弱环节的排查抽检力度，及时发现安全隐患，切实强化防范处置措施，努力把风险化解在萌芽状态，确保药品、化妆品、医疗器械安全平稳可控。

4.“食品安全抽样检验”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：通过食品安全抽样检验，及时发现不合格食品，有效净化食品市场，消除安全隐患，保障人民群众舌尖上的安全。发现的主要问题及原因：部分食品经营者对食品安全抽样检验存在抵触心理，工作难度较大。下一步改进措施：加强食品安全抽样检验的宣传力度，提升食品经营者的食品安全意识，动员其积极配合工作。

5.“食品快速检测试剂购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：通过视频快速检测，全面梳理各类食品经营环节安全隐患及风险，有效地排查辖区各类食品经营单位经营情况，并对排查问题提出针对性治理措施，消除食品安全隐患。发现的主要问题及原因：食品快速检测工作仍处于发展完善阶段，虽然在食品安全初步筛查、风险预警等方面发挥了重要作用，但技术精准度有限、基层专业人员短缺、设备试剂维护不足等问题，造成了监管效能难以充分释放。下一步改进措施：一是严格按照技术规范和标准开展监测，加强对快检设备、试剂的质量管控，定期开展校准和维护，同时加强基层人员专业能力的培训；二是建立快检结果闭环管理制度，强化对不合格食品的溯源和处置，同时将快检结果与市场主体信用评价挂钩，通过激励和约束并重的方式，提升食品生产经营者的主体责任意识。

6.“质量振兴专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：质量强区建设能够有效提高企业和消费者的质量意识，促进了企业质量管理水平的提升，为经济社会发展提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：我区质量基础薄弱，在质量强区建设方面还需进一步加大资金投入，确保品牌建设、标准化建设、服务质量提升等工作有效开展。下一步改进措施：持续开展质量强区建设，加强质量宣传教育，提升全社会的质量意识。同时，我局将继续加强专项资金的管理和使用，确保各项工作的顺利推进，让专项资金发挥最大的效益。

7.“食品药品远程食品监控专网费、执法终端流量使用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：进一步提高了监管手段，提升食品药品监管系统对食品药品生产经营企业的监管效能，建立公平、公正、有序、健康的食品药品市场秩序，确保广大人民群众饮食用药安全，逐步实现对企业食品药品生产加工过程和购、销、存等情况的实时监管。发现的主要问题及原因：部分企业对实施食品药品远程监控认识不足，对监控设备时开时不开，检修不及时等问题。下一步改进措施：加强宣传，提高企业对实施食品药品远程监控的认识；加大监管力度，督促企业正常运行监控设备。

8.“新开办企业免费刻章服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：免费刻章服务是进一步优化营商环境的有效举措，减轻了新开办企业的经济负担，提高了他们的运营效率，促进了市场主体的健康发展。发现的主要问题及原因：对预算绩效评价管理认识不足，未建立单位绩效考核长效机制，对项目事前评估，事中实施，事后评价建立长效的跟踪评价体系不完善。

下一步改进措施：完善管理机制，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

三、部门重点绩效评价结果

    2024年度我单位对“食品安全抽检”项目开展了部门重点评价，评价报告见附件。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.天水市麦积区市场监督管理局2024年度决算公开表

          2.天水市麦积区市场监管局2024年整体支出绩效自评报告

          3.天水市麦积区市场监管局2024年项目支出绩效自评报告

          4.天水市麦积区市场监管局2024年度项目支出绩效自评表

          5.天水市麦积区市场监督管理局2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

          6.天水市麦积区市场监管局2024项目支出绩效部门重点评价报告

          7.天水市麦积区市场监管局2024项目支出绩效部门重点评价表