目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区市场监督管理局，负责市场综合监督管理，起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二、机构设置

天水市麦积区市场监督管理局，为麦积区政府工作部门，对外加挂天水市麦积区食品安全委员会办公室、天水市麦积区知识产权局牌子。内设办公室、人事股、宣传教育股、政策法规股、综合业务股、政务服务管理股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、质量监管股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、消费者权益保护股等13个内设机构，设非公有制经济组织党建服务中心、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所3个下属事业单位和20个镇（街道）市场监管所。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算2900.06万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算2711.80万元增加188.26万元，增加6.94%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2900.06万元。增加188.26万元。增加的主要原因是：人员经费和公用经费预算增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算2900.06万元。比2024年财政拨款支出预算2711.80万元增加188.26万元，增加了6.94%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2900.06万元。增加了188.26万元。增加/减少的主要原因是：人员经费和公用经费预算增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出2297.17万元；

2.社会保障和就业支出293.41万元；

3.卫生健康支出106.02万元；

4.住房保障支出203.46万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2900.06万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加2711.80万元，增长6.94%，增长的主要原因是人员经费和公用经费预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出2800.06万元，其中：人员经费2363.17万元（工资福利支出2333.98万元，其他个人和家庭补助29.19万元），公用经费436.89万元（商品和服务支出401.91万元，资本性支出34.98万元）。比2024年2601.80万元（人员经费2357.53万元，公用经费244.27万元）增加了198.26万元，增加了7.62%。增加的主要原因是：公用经费标准提高。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出100万元，比2024年预算110万元，减少10万元，减少了9.09%。主要原因是项目区专项目改变，总金额减少。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出100万元，其中：食品快速检测试剂购置费用项目10万元；食品药品远程食品监控专网费、执法终端流量使用费20万元；食品安全抽样检验费40万元；天水市麦积区质量振兴专项资金20万元；煤炭抽样检验费10万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2297.17万元；

2.社会保障和就业支出293.41万元；

3.卫生健康支出106.02万元；

4.住房保障支出203.46万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算0万元，与2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，无增减，无变化的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位车辆无公务用车，车辆为执法车辆。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位无会议费。

2.培训费23.37万元，比2024年预算23.33万元增加0.04万元，增长0.17%，变化的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算325.79万元，比2024年预算160.49万元，增加165.30万元，增长102.99%，增加的主要原因是公用经费标准提高。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额55.14万元，比2024年政府采购资金309.5万元，减少254.36万元。其中：政府采购货物预算41.34万元，政府采购服务预算13.80万元。安排的资金主要用于购买执法车辆、办公桌椅、复印纸、计算机等、对执法车辆的保养维护。

八、国有资产占用情况

固定资产（净值）金额为1623.46万元。其中：办公用房价值（净值）1363.57万元，设备（净值）127.95万元，家具用具（净值）129.25万元、图书、档案2.69万元。无形资产（净值）3.35万元。固定资产占99.9%，无形资产占0.1%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收110万元。主要来源于市场监管罚没收入、行政单位国有资产出租收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：食品安全抽样检验费

1、项目概况：对辖区食品重点品种进行食品抽样

2、立项依据：《中华人民共和国食品安全法》

3、实施主体：天水市麦积区市场监督管理局

4、实施周期：2025年01月—2025年12月

5、实施计划：本年度完成对辖区内食品的抽样检验工作

6、年度预算安排：及时支付食品安全抽样检验费

7、预期总体目标：完成食品的监督抽样检验，保障辖区内食品安全，让全区人民吃得放心、买得放心，实施食品安全监督管理。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政预算拨款100万元，其中：一般公共预算拨款100万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：食品快速检测试剂购置费10万元；食品药品远程食品监控专网费、执法终端流量使用费20万元；食品安全抽样检验费40万元；天水市麦积区质量振兴专项资金20万元；煤炭抽样检验费10万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他市场监督管理事务：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.天水市麦积区市场监督管理局2025年部门预算公开表；

2.天水市麦积区市场监督管理局整体支出绩效目标表；

3.天水市麦积区市场监督管理局2025年项目绩效目标表。