2024年度

天水市麦积区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区发展和改革局是政府工作部门，为正科级，加挂天水市麦积区粮食和物资储备局、天水市麦积区能源局牌子。

天水市麦积区发展和改革局负责贯彻落实党中央关于发展改革、国防动员、粮食物资储备、能源工作的方针政策和省委、市委、区委有关工作部署，把坚持和加强党对发展改革、国防动员、粮食物资储备、能源工作集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织区级统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织落实有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全区国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，研究拟订重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，拟订相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，推进“一带一路”建设和关中－天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织实施易地扶贫搬迁后续扶持项目。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，深化投融资体制改革，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（八）跟踪了解和分析研判全区民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升市场竞争力。

（九）承担投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展。指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案固定资产投资建设项目。指导和协调全区招标投标初审工作。

（十）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织并推动实施全区服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）承担社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十三）承担以工代赈工作的综合协调，会同相关部门在农业农村基础设施建设和政府投资的重点工程项目中推广以工代赈方式。组织实施跨区域以工代赈项目。

（十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源对外交流与合作。

（十五）组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。承担全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。承担区级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。编制区级应急物资储备目录。负责粮食流通加工行业安全生产工作的监督管理。承担本行政区域内国家物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十六）完成区委、区政府和市发展改革委、市粮食物资储备局、市国防动员办公室交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、信息、安全、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传、机关事务等工作。承担机构编制管理、干部队伍建设、资产财务管理等工作。综合协调各股室和重点工作的督查督办等工作。负责政务服务投诉举报受理转办等工作。负责人大代表议案和政协委员提案的办理答复等工作。

（二）国民经济综合股。组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，推进落实国家和省市区域协调发展战略。提出全区经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施区级发展规划和政策。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划。提出全区新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。组织起草发展改革规范性文件，负责行政应讼工作，承担规范性文件、重大决策、政府信息依申请公开等合法性审核。负责编制重大执法决定法制审核目录清单，承担重大执法决定法制审核工作。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。提出全区国家经济安全相关政策建议。承担全区经济安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。拟订现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责全区加油（气）站、油库的规划和布局。综合研判全区消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（三）固定资产投资股。拟订全社会固定资产投资总规模，编制全区固定资产投资年度计划和全区利用外资、境外投资年度计划。负责重大项目建设管理，协调解决全区重大项目建设中的重大问题，负责重大项目投资完成、工程进度的定期督查及信息报送、目标考核等工作，参与全区重大建设项目的前期工作。牵头起草全区固定资产投资管理有关规范性文件。牵头管理中央预算内和省、市级预算内基建投资计划。组织申报国内专项债券、国际金融组织贷款、债）项目。牵头协调推广政府和社会资本合作。拟订相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评价意见和改革措施建议。编制易地扶贫搬迁后续扶持规划，组织实施易地扶贫搬迁后续扶持项目。编报以工代赈项目建议计划，承担以工代赈工作的综合协调，会同相关部门在农业农村基础设施建设和政府投资的重点工程项目中推广以工代赈方式。组织实施跨区域以工代赈项目。

（四）经济体制改革股。统筹指导和协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，提出改革政策建议，拟订并组织实施全区综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担区委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组日常工作。贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我区开发战略、发展规划和有关政策建议。推动实施“一带一路”建设，承担推进关中－天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造等领域重大项目的对外合作。跟踪了解和分析研判全区民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升市场竞争力。

（五）社会发展股。综合拟订并协调实施社会发展规划、政策。协调社会事业政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全区就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。组织协调国家和省、市、区布局的重大工业项目实施。协调全区综合交通运输项目前期及建设中的重大问题，提出统筹全区综合交通发展有关政策建议。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划和全区发展规划，提出培养经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设。组织协调国家和省、市、区布局的产业基地建设。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调解决有关重大问题。研究分析全区农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。

（六）资源节约和环境保护股。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调绿色生态产业、节能环保产业及清洁生产促进工作。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全区服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订全区服务业发展中长期规划。提出深化投融资体制改革建议。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全区节能监督管理工作，依法查处节能违法行为。

（七）能源股。拟订全区能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策，按规定权限核准可再生能源及生物质能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见，组织开展新能源科技进步相关工作，指导协调农村新能源发展。推进能源对外交流与合作。承担全区煤炭体制改革、电力体制改革和石油天然气体制改革有关工作。协同相关部门，开展油气输送管道保护和安全生产监督检查等工作。组织拟订全区电力发展规划。研究火电核电、电网有关发展布局、计划和政策并组织实施。衔接电力生产建设和供需平衡，参与电网调度运行。会同相关部门做好电力事业的监督管理。指导能源行业节能和资源综合利用工作，承担科技进步和装备相关工作。

（八）价格股。提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。组织落实有关价格政策。组织起草有关价格和收费规范性文件。贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。指导全区价格和收费管理工作。组织开展全区重要商品价格监测。负责对各类涉案物品的价格进行认定，完成农产品价格成本调查任务。

（九）粮食和物资储备管理股。负责全区粮食和物资储备的行政管理，保障粮油供需平衡和稳定粮油市场。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。负责全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。负责粮食和物资储备监督检查，依法查处粮食和物资储备违法行为。承担区级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。编制区级应急物资储备目录，负责职责范围内的物资储备。负责粮食流通加工行业安全生产工作的监督管理。

（十）国防动员股。贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，检查督导全区国防动员准备任务落实。负责全区人民防空建设工作的管理组织实施和资产管理，承担全区国防动员办公室的日常工作。

   （十一）政务服务管理股。负责数字政府建设和营商环境建设相关工作。负责在线审批监管平台建设，办理权限范围内所有投资项目的审批、核准预审、备案及申报预审。协调推进投资项目审批制度改革。指导协调项目的招投标初审工作。负责政务服务事项工作流程和办事指南的编制、公开等标准化建设工作。负责行政许可和便民服务事项的咨询、受理、审核、送达等工作。承担“互联网＋监管”“双随机、一公开”等工作。负责权责清单的梳理编制和监督运行等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13417.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加6053.65万元，增长82.21%，主要原因一是增加政府性基金预算财政拨款收入，二是由于机构合并和人员增加导致收、支总计均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13300.09万元,其中：财政拨款收入13296.11万元,占99.97%；其他收入3.98万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13300.35万元,其中：基本支出732.94万元,占5.51%；项目支出12567.41万元,占94.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13412.86万元。与上年相比,各增加6063.80万元，增长82.51%。主要原因一是增加政府性基金预算财政拨款收入，二是由于机构合并和人员增加一般公共预算财政拨款收入和其他收入均有增长导致收入总计增加。一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出等各项支出增长导致支出总计增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9296.29万元,较上年决算数增加2015.18万元，增长27.68%。主要原因是机构合并和人员增加导致一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出等各项支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9296.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出643.46万元,占6.92%；科学技术支出136.69万元，占1.47%；社会保障和就业支出138.15万元,占1.49%；卫生健康支出27.11万元,占0.29%；城乡社区支出5.99万元,占0.06%；农林水支出7329.17万元,占78.84%；住房保障支出51.85万元,占0.56%；粮油物资储备支出953.96万元,占10.26%；灾害防治及应急管理支出9.91万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1816.74万元,支出决算为9296.29万元,完成年初预算的511.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为563.18万元,支出决算为643.46万元,完成年初预算的114.25%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增加及工资基数调整。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为136.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并导致项目支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为89.55万元,支出决算为138.15万元,完成年初预算的154.28%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增加及工资基数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为27.61万元,支出决算为27.11万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是有1人在职转退休。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7329.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为52.88万元,支出决算为51.85万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是有1人在职转退休。

8．粮油物资储备支出年初预算数为1083.51万元,支出决算为953.96万元,完成年初预算的88.04%,决算数小于预算数的主要原因是新增储项目安排在2025年落实。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是应急救灾物资库项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.88万元。其中：

人员经费641.26万元,较上年决算数增加212.32万元，增长49.50%,主要原因是机构合并人员增加。人员经费用途主要包括基本工资149.58万元，津贴补贴184.72万元，奖金69.49万元，绩效工资67.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.76万元，职业年金缴费3.67万元，职工基本医疗保险缴费27.11万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金51.85元，对个人和家庭的补助20.27万元，退休费18.15万元，生活补助2.08万元，其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费87.62万元,较上年决算数增加60.90万元，增长227.85%,主要原因是机构合并人员增加及公用经费调整。公用经费用途主要包括办公费12.05万元，印刷费2.02万元，咨询费10万元，手续费0.02万元，水费0.01万元，电费0.28万元，邮电费2.55万元，取暖费0.18万元，差旅费5.29万元，维修（护）费0.51万元，培训费2.96万元，劳务费1.34万元，委托业务费0.1万元，福利费11万元，其他交通费用17.7万元，其他商品和服务支出18.75万元，资本性支出3.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4000.00万元,本年支出4000.00万元,年末结转和结余0.00万元,为政府基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出87.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加60.90万元，增长227.85%,主要原因是机构合并人员数量增加，单位机关运行经费财政拨款支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%,主要原因是单位开展会议支出。

本年度培训费支出2.96万元,较上年决算数增加2.95万元，增长98915.41%,主要原因是单位开展培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计86.12万元,其中：政府采购货物支出86.12万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于保障人防工作正常开展。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目57个,涉及资金12567.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度其他政府性基金债务收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4000万元,占政府性基金预算项目支出总额的1000%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算项目、下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算项目、区级储备粮油利费补贴项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1999.92万元,政府性基金预算支出4000万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算项目、下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算项目、区级储备粮油利费补贴项目等3个项目评价均为优，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算项目、下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为320万元,执行数为298万元,完成预算的92.5%。

2.“达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为800万元,执行数为776万元,完成预算的97%。

3.“区级储备粮油利费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。

以上项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重资金争取，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

附件1.天水市麦积区发展和改革局2024年度项目支出绩效自评表

附件2.天水市麦积区发展和改革局2024年度项目整体支出绩效自评表

附件3.天水市麦积区发展和改革局2024年度项目整体支出绩效评价报告

三、部门重点绩效评价结果

附件4.天水市麦积区发展和改革局2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件5.天水市麦积区发展和改革局2024年度项目支出绩效部门重点评价表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。