目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条  根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<天水市麦积区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕2号），制定本规定。

第二条  天水市麦积区发展和改革局（以下简称区发改局），为区政府工作部门，为正科级，挂天水市麦积区粮食和物资储备局牌子。

第三条  区发改局贯彻落实党中央、省、市、区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织区级统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织落实有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全区国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，研究制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，拟订相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

（八）承担投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核投资项目。指导和协调全区招标投标初审工作

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织并推动实施全区服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）承担社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）承担区委军民融合发展委员会的具体工作。协调全区国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十四）组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。承担全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。承担区级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。承担辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。承担相关物资储备工作。

（十五）完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

一）办公室。负责机关日常运转工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设、信息、文电、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。负责意识形态和宣传思想、精神文明建设、统战、普法工作，新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，办理人大、政协建议和提案。

核定行政编制2名。

（二）国民经济综合股。组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题。提出全区经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施区级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划。统筹全区规划编制立项。提出全区新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。组织起草发展改革规范性文件，负责行政复议、行政诉讼工作，承担规范性文件、重要政策措施、政府信息依申请公开等合法性审核。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。提出全区国家经济安全相关政策建议。承担全区经济安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。承担有关内外资项目进口设备免税确认工作。拟订现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责全区加油（气）站、油库的规划和布局。综合研判全区消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

核定行政编制1名。

（三）固定资产投资股。拟订全社会固定资产投资总规模，编制全区固定资产投资年度计划和全区利用外资、境外投资年度计划。负责重大项目建设管理，协调解决全区重大项目建设中的重大问题，负责重大项目投资完成、工程进度的定期督查及信息报送、目标考核等工作，参与全区重大建设项目的前期工作。牵头起草全区固定资产投资管理有关规范性文件。牵头管理中央预算内和省、市级预算内基建投资计划。组织申报国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款（含境外发债）项目。拟订民间投资发展政策。牵头协调推广政府和社会资本合作。拟订相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评价意见和改革措施建议。

核定行政编制1名。

（四）经济体制改革股。统筹指导和协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，提出改革政策建议，拟订并组织实施全区综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。负责全区投融资体制改革工作。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担区委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作。推进落实国家和省、市区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我区开发战略、发展规划和有关政策建议。推动实施“一带一路”建设，承担推进关中—天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。

核定行政编制1名。

（五）政务服务股。承担深化“放管服”改革有关工作。负责单位行政审批工作的组织、协调，办理全部行政审批事项，监督窗口服务行为、受理投诉。负责在线审批监管平台建设，办理权限范围内所有投资项目的审批、核准预审、备案及申报预审。协调推进投资项目审批制度改革。指导协调项目的招投标初审工作。牵头推进全区社会信用体系建设工作，协调全区公共信用信息归集共享公开和跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施。负责区级社会信用信息平台的建设、运行、维护和管理工作。

核定行政编制1名。

（六）社会发展股。综合拟订并协调实施社会发展规划、政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全区就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。组织协调国家和省、市、区布局的重大工业项目实施。协调全区综合交通运输项目前期及建设中的重大问题，提出统筹全区综合交通发展有关政策建议。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划和全区发展规划，提出培养经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设。组织协调国家和省、市、区布局的产业基地建设。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全区服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订全区服务业发展中长期规划。承担区委军民融合发展委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作，拟订年度工作计划。协调推进全区军民融合发展重大项目。组织拟订全区国民经济动员发展规划、年度计划，并组织实施。组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调解决有关重大问题。研究分析全区农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。

核定行政编制1名。

（七）资源节约和环境保护股。拟订全区能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策按规定权限核准可再生能源及生物质能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见，组织开展新能源科技进步相关工作，指导协调农村新能源发展。推进能源国际交流与合作。承担全区煤炭体制改革、电力体制改革和石油天然气体制改革有关工作。组织拟订全区电力发展规划。研究火电核电、电网有关发展布局、计划和政策并组织实施。衔接电力生产建设和供需平衡，参与电网调度运行。指导能源行业节能和资源综合利用工作，承担科技进步和装备相关工作。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调绿色生态产业、节能环保产业以及清洁生产促进工作。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全区节能监督管理工作。

核定行政编制1名。

（八）价格股。提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。组织落实有关价格政策。组织起草有关价格和收费规范性文件。贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

核定行政编制1名。

（九）粮食和物资储备股。组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理，保障粮油供需平衡和稳定粮油市场。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。负责全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。负责区级粮食和物资储备管理，指导监督粮食、棉花和食糖的收储轮换和投放国资。负责辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。

核定行政编制1名。

机关党委。负责机关及局属事业单位党的建设和纪检监察工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件 

附件：天水市麦积区发展和改革局部门决算表/system/go.jsp?treeid=1001&apptype=index&urltype=tree.TreeTempUrl

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6458.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加1134.67万元,增长21.31%,主要原因是易地扶贫搬迁贷款贴息及本年度以工代赈项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6436.81万元,其中：财政拨款收入6436.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6458.13万元,其中：基本支出505.73万元,占7.83%；项目支出5952.41万元,占92.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6458.13万元。与上年相比,各增加1134.67万元,增长21.31%。主要原因是“十三五”易地扶贫搬迁项目应归还贷款贴息及以工代赈项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.00万元,较上年决算数增加1046.66万元,增长24.03%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为931.32万元,支出决算为1085.93万元,完成年初预算的116.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.98万元,支出决算为54.54万元,完成年初预算的106.98%,决算数大于预算数的人员增减变动。

3．卫生健康支出年初预算数为17.67万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作专项资金。

4．农林水支出年初预算数为41.02万元,支出决算为4192.93万元,完成年初预算的10221.9%,决算数大于预算数的主要原因是“十三五”易地扶贫搬迁项目贷款贴息及本金支出，以工代赈项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为32.61万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算与决算数据有偏差。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.63万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的215.81%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控及灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.73万元。其中：

人员经费444.40万元,较上年决算数减少21.54万元,下降4.62%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要为基本工资、津贴补贴、绩效工资、、退休费、生活补助、奖金、社会保障缴费等。

公用经费61.33万元,较上年决算数增加40.92万元,增长200.42%,主要原因是增加重大项目前期经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加40.92万元,增长200.49%,主要原因是办公费用和其他交通费用增加，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.52万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议费无预算。本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数增加1.56万元,增长100%,主要原因是本部分当年实际发生培训业务较上年度有所增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1055.13万元,本年支出1055.13万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要用于农村基础设施建设支出，易地扶贫搬迁安置点配套基础设施项目资金及以工代赈资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少,较上年决算数增加0.03万元,增长13.88%,主要原因是公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按照预算情况执行。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次38人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金520万元,占一般公共预算项目支出总额的5.3%。对2022年度易地搬迁后续扶持项目等1个预算项目开展绩效自评。从评价情况来看,为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，推进绩效评价工作有序进行，我局按要求成立了项目支出绩效评价小组，通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。确保项目顺利实施，按期全面完成，在确保资金安全规范使用的同时充分发挥资金效益。

前期准备阶段：评价组收集整理相关资料，制定评价方案。

组织实施阶段：评价组前往项目所在地实地查看，开展问卷调查。

分析评价阶段：评价组汇总相关资料，开展指标评分、绩效梳理、问题查找、原因分析、形成评价结果、撰写绩效自评报告。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映易地搬迁后续扶持1个项目绩效自评结果。易地搬迁后续扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目支出绩效评价涉及资金520万元，实际拨付520万元，资金到位率100%，支付率100%。绩效自评综合得分为98分，评价等次为“有效”。

项目绩效目标完成情况：今年安排衔接资金520万元，实施了甘泉镇朝阳村柳坪自然村产业路硬化工程、新阳镇王田新村产业道路硬化项目、马跑泉镇大穆湾新村产业路硬化工程（一期）、三岔镇前进新村排洪渠治理工程、花牛镇沽沱新村排洪渠治理工程5个易地搬迁后续扶持项目，其中：甘泉镇朝阳村柳坪自然村产业路硬化工程硬化产业路3.11公里，新阳镇王田新村产业道路硬化项目硬化产业路3.32公里，马跑泉镇大穆湾新村产业路硬化工程（一期）硬化产业路1.18公里，三岔镇前进新村排洪渠治理工程新建导流渠200米，安置点内排洪渠清理改造90米，花牛镇沽沱新村排洪渠治理工程新修排水渠74米及沉淀池2座、盖板20片、铁艺围栏15米、八字墙和拦渣坎等附属设施。目前，5个项目已全部竣工并通过区级验收，资金已全部支付。

2.发现的主要问题及原因：一是因地制宜谋划实施项目。今年以来，麦积区在易地搬迁后续扶持完善基础设施和产业路建设项目中积极推广以工代赈方式，充分激发搬迁群众内生动力，促进就近就业稳增收。结合搬迁群众需求和安置点实际，科学谋划了一批投资规模小、后续效益好、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的项目，及时分解落实责任，规范建设程序，明确监管措施，加强协调保障，确保项目顺利落地实施，高标准完成了建设任务。今年谋划实施易地搬迁后续扶持项目5个，涉及5镇5个行政村，受益群众676户3080人。二是扎实开展项目方案编制。组织相关行业部门及设计单位专业技术人员多次深入现场勘查论证，确定最佳建设方案，力求计划实施的后续扶持项目在提升完善安置点基础设施和促进后续产业发展的同时，促进当地群众就地就近就业、稳定增收，确保项目投资发挥最大效益。指导设计单位按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众务工的尽量不用专业队伍”的要求，精准区分劳务工程量和机械工程量，在项目实施方案中专门设置“推广以工代赈劳务报酬保证措施”内容，科学论证务工岗位设置、用工数量、建设工期、务工工时，逐项测算劳务报酬发放标准及额度，制定劳务报酬发放方案。三是积极吸纳搬迁群众就业。牢牢把握“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的要求，督促相关镇村和施工单位在保证工程质量前提下，按照就地就近原则，积极组织动员本村及周边村群众，特别是易地搬迁户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及受疫情影响或其他原因导致收入骤减或支出骤增户参与工程建设，最大限度促进劳动力就业增收。通过在后续扶持项目实施中积极推广以工代赈方式，把组织群众务工、拓宽就业渠道、发放劳务报酬、激发内生动力作为易地搬迁后续扶持的一项重要工作任务，有效促进了搬迁群众就地就近就业，稳定增加收入，真正实现了“稳得住、有就业、能致富”的目标，在巩固拓展麦积区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥了重要作用。四是严格规范劳务报酬兑付。严格按照推广以工代赈方式实施项目的劳务报酬发放比例不低于该项目各级财政资金10%的政策要求，将用于发放劳务报酬的资金规模在项目实施方案中予以测算明确，在项目审批中对施工方发放劳务报酬做出明确要求，将兑现劳务报酬作为项目业主和施工单位签订承包合同的必要条件，并将施工单位劳务报酬的支付方式、标准、金额、发放名册、发放时限作为工程款支付使用的重点监督内容和项目竣工验收的重要依据。今年，在项目建设中广泛组织动员当地群众参与，吸纳当地群众参与工程建设65人，其中吸纳易地搬迁群众在家门口务工20人，及时足额发放了劳务报酬。

(三) 部门绩效评价

天水市麦积区发展和改革局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出

绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价£   项目完成结果评价R

项目名称  易地搬迁后续扶持项目

项目单位  天水市麦积区发展和改革局

主管部门  天水市麦积区发展和改革局            

评价方式：自评R/评价□/再评价□

评价机构：部门（单位）评价组R/第三方机构□  

报告日期：2022 年 12 月 9 日

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

易地扶贫搬迁完成搬迁建设任务只是第一步，后续扶持是更重要、更艰巨的任务。习近平总书记高度关注易地扶贫搬迁后续扶持工作，在党的十九届五中全会上，明确指出要做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。党中央、国务院明确要求各级党委、政府作为易地扶贫搬迁后续扶持工作的责任主体，要以高度的政治责任感和历史使命感，继续坚持和完善脱贫攻坚期内好的做法、经验，统筹好发展改革、财政、农业农村、乡村振兴、人力资源社会保障、自然资源、教育、公安、民政、文化旅游、卫生健康等部门，全力推进产业发展、就业创业、社区治理、公共服务、基层党建、社会融入等工作，做到同谋划、同部署、同推进。

2.项目实施情况

今年安排衔接资金520万元，实施了甘泉镇朝阳村柳坪自然村产业路硬化工程、新阳镇王田新村产业道路硬化项目、马跑泉镇大穆湾新村产业路硬化工程（一期）、三岔镇前进新村排洪渠治理工程、花牛镇沽沱新村排洪渠治理工程5个易地搬迁后续扶持项目，其中：甘泉镇朝阳村柳坪自然村产业路硬化工程硬化产业路3.11公里，新阳镇王田新村产业道路硬化项目硬化产业路3.32公里，马跑泉镇大穆湾新村产业路硬化工程（一期）硬化产业路1.18公里，三岔镇前进新村排洪渠治理工程新建导流渠200米，安置点内排洪渠清理改造90米，花牛镇沽沱新村排洪渠治理工程新修排水渠74米及沉淀池2座、盖板20片、铁艺围栏15米、八字墙和拦渣坎等附属设施。目前，5个项目已全部竣工并通过区级验收，资金已全部支付。

3.经费来源和使用情况

今年7月，区委农村工作领导小组《关于2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划进行调整的通知》（麦农领组发〔2022〕12号）下达易地搬迁后续扶持项目资金520万元。区发改局严格按照财政衔接资金管理使用相关规定和要求，及时将资金拨付给项目施工单位。目前，520万元资金已全部完成支付。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

为充分发挥财政衔接资金效益，同时做好全区易地扶贫搬迁后续扶持工作，积极巩固提升安置点配套基础设施，促进搬迁群众安居乐业，发展产业，增加就业，稳定增收，确保搬迁群众“稳得住、有就业、能致富”。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

今年7月，区委农村工作领导小组《关于2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划进行调整的通知》（麦农领组发〔2022〕12号）下达易地搬迁后续扶持项目资金520万元。区发改局严格按照财政衔接资金管理使用相关规定和要求，及时将资金拨付给项目施工单位。目前，520万元资金已全部完成支付，确保了项目规范顺利实施，按期全面完成，充分发挥了资金效益。

二、绩效评价工作情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，推进绩效评价工作有序进行，我局按要求成立了项目支出绩效评价小组，通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。确保项目顺利实施，按期全面完成，在确保资金安全规范使用的同时充分发挥资金效益。

前期准备阶段：评价组收集整理相关资料，制定评价方案。

组织实施阶段：评价组前往项目所在地实地查看，开展问卷调查。

分析评价阶段：评价组汇总相关资料，开展指标评分、绩效梳理、问题查找、原因分析、形成评价结果、撰写绩效自评报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

为充分发挥财政衔接资金效益，同时做好全区易地扶贫搬迁后续扶持工作，积极巩固提升安置点配套基础设施，促进搬迁群众安居乐业，发展产业，增加就业，稳定增收，确保搬迁群众“稳得住、有就业、能致富”。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

目前，该项目已按期全面完成，并通过竣工验收，保质保量完成了工程建设内容，质量合格，520万元资金已全部完成支付。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

目前，项目资金充分发挥了应有效益，进一步提升完善了安置点基础设施，解决搬迁群众苹果、花椒、核桃等产业发展运输及出行问题，减少生产成本，节约人力资源，促进安置点搬迁群众及本村其他群众增收。

（二）评价结论

该项目支出绩效评价涉及资金520万元，实际拨付520万元，资金到位率100%，支付率100%。绩效自评综合得分为98分，评价等次为“有效”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是因地制宜谋划实施项目。今年以来，麦积区在易地搬迁后续扶持完善基础设施和产业路建设项目中积极推广以工代赈方式，充分激发搬迁群众内生动力，促进就近就业稳增收。结合搬迁群众需求和安置点实际，科学谋划了一批投资规模小、后续效益好、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的项目，及时分解落实责任，规范建设程序，明确监管措施，加强协调保障，确保项目顺利落地实施，高标准完成了建设任务。今年谋划实施易地搬迁后续扶持项目5个，涉及5镇5个行政村，受益群众676户3080人。二是扎实开展项目方案编制。组织相关行业部门及设计单位专业技术人员多次深入现场勘查论证，确定最佳建设方案，力求计划实施的后续扶持项目在提升完善安置点基础设施和促进后续产业发展的同时，促进当地群众就地就近就业、稳定增收，确保项目投资发挥最大效益。指导设计单位按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众务工的尽量不用专业队伍”的要求，精准区分劳务工程量和机械工程量，在项目实施方案中专门设置“推广以工代赈劳务报酬保证措施”内容，科学论证务工岗位设置、用工数量、建设工期、务工工时，逐项测算劳务报酬发放标准及额度，制定劳务报酬发放方案。三是积极吸纳搬迁群众就业。牢牢把握“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的要求，督促相关镇村和施工单位在保证工程质量前提下，按照就地就近原则，积极组织动员本村及周边村群众，特别是易地搬迁户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及受疫情影响或其他原因导致收入骤减或支出骤增户参与工程建设，最大限度促进劳动力就业增收。通过在后续扶持项目实施中积极推广以工代赈方式，把组织群众务工、拓宽就业渠道、发放劳务报酬、激发内生动力作为易地搬迁后续扶持的一项重要工作任务，有效促进了搬迁群众就地就近就业，稳定增加收入，真正实现了“稳得住、有就业、能致富”的目标，在巩固拓展麦积区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥了重要作用。四是严格规范劳务报酬兑付。严格按照推广以工代赈方式实施项目的劳务报酬发放比例不低于该项目各级财政资金10%的政策要求，将用于发放劳务报酬的资金规模在项目实施方案中予以测算明确，在项目审批中对施工方发放劳务报酬做出明确要求，将兑现劳务报酬作为项目业主和施工单位签订承包合同的必要条件，并将施工单位劳务报酬的支付方式、标准、金额、发放名册、发放时限作为工程款支付使用的重点监督内容和项目竣工验收的重要依据。今年，在项目建设中广泛组织动员当地群众参与，吸纳当地群众参与工程建设65人，其中吸纳易地搬迁群众在家门口务工20人，及时足额发放了劳务报酬。

五、报告附表

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