目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条  根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<天水市麦积区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕2号），制定本规定。

第二条  天水市麦积区发展和改革局（以下简称区发改局），为区政府工作部门，为正科级，挂天水市麦积区粮食和物资储备局牌子。

第三条  区发改局贯彻落实党中央、省、市、区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织区级统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织落实有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全区国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，研究制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，拟订相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

（八）承担投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、备案、审核投资项目。指导和协调全区招标投标初审工作

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织并推动实施全区服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）承担社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）承担区委军民融合发展委员会的具体工作。协调全区国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十四）组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。承担全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。承担区级粮油储备管理，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。承担辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。承担相关物资储备工作。

（十五）完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设、信息、文电、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。负责意识形态和宣传思想、精神文件建设、统战、普法工作，新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，办理人大、政协建议和提案。

核定行政编制2名。

（二）国民经济综合股。组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题。提出全区经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施区级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划。统筹全区规划编制立项。提出全区新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。组织起草发展改革规范性文件，负责行政复议、行政诉讼工作，承担规范性文件、重要政策措施、政府信息依申请公开等合法性审核。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。提出全区国家经济安全相关政策建议。承担全区经济安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。承担有关内外资项目进口设备免税确认工作。拟订现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责全区加油（气）站、油库的规划和布局。综合研判全区消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

核定行政编制1名。

（三）固定资产投资股。拟订全社会固定资产投资总规模，编制全区固定资产投资年度计划和全区利用外资、境外投资年度计划。负责重大项目建设管理，协调解决全区重大项目建设中的重大问题，负责重大项目投资完成、工程进度的定期督查及信息报送、目标考核等工作，参与全区重大建设项目的前期工作。牵头起草全区固定资产投资管理有关规范性文件。牵头管理中央预算内和省、市级预算内基建投资计划。组织申报国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款（含境外发债）项目。拟订民间投资发展政策。牵头协调推广政府和社会资本合作。拟订相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评价意见和改革措施建议。

核定行政编制1名。

（四）经济体制改革股。统筹指导和协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，提出改革政策建议，拟订并组织实施全区综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。负责全区投融资体制改革工作。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担区委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作。推进落实国家和省、市区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我区开发战略、发展规划和有关政策建议。推动实施“一带一路”建设，承担推进关中—天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。

核定行政编制1名。

（五）政务服务股。承担深化“放管服”改革有关工作。负责单位行政审批工作的组织、协调，办理全部行政审批事项，监督窗口服务行为、受理投诉。负责在线审批监管平台建设，办理权限范围内所有投资项目的审批、核准预审、备案及申报预审。协调推进投资项目审批制度改革。指导协调项目的招投标初审工作。牵头推进全区社会信用体系建设工作，协调全区公共信用信息归集共享公开和跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施。负责区级社会信用信息平台的建设、运行、维护和管理工作。

核定行政编制1名。

（六）社会发展股。综合拟订并协调实施社会发展规划、政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全区就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。组织协调国家和省、市、区布局的重大工业项目实施。协调全区综合交通运输项目前期及建设中的重大问题，提出统筹全区综合交通发展有关政策建议。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划和全区发展规划，提出培养经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设。组织协调国家和省、市、区布局的产业基地建设。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全区服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订全区服务业发展中长期规划。承担区委军民融合发展委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作，拟订年度工作计划。协调推进全区军民融合发展重大项目。组织拟订全区国民经济动员发展规划、年度计划，并组织实施。组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调解决有关重大问题。研究分析全区农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。

核定行政编制1名。

（七）资源节约和环境保护股。拟订全区能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策按规定权限核准可再生能源及生物质能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见，组织开展新能源科技进步相关工作，指导协调农村新能源发展。推进能源国际交流与合作。承担全区煤炭体制改革、电力体制改革和石油天然气体制改革有关工作。组织拟订全区电力发展规划。研究火电核电、电网有关发展布局、计划和政策并组织实施。衔接电力生产建设和供需平衡，参与电网调度运行。指导能源行业节能和资源综合利用工作，承担科技进步和装备相关工作。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调绿色生态产业、节能环保产业以及清洁生产促进工作。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全区节能监督管理工作。

核定行政编制1名。

（八）价格股。提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。组织落实有关价格政策。组织起草有关价格和收费规范性文件。贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全区市场价格监测、涉案财物价格认定，指导全区价格和收费管理工作。

核定行政编制1名。

（九）粮食和物资储备股。组织实施全区粮食流通宏观调控和行政管理，保障粮油供需平衡和稳定粮油市场。拟订全区粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。负责全区军粮供应管理，指导协调全区各类政策性粮油供应、应急保障供应工作。负责区级粮食和物资储备管理，指导监督粮食、棉花和食糖的收储轮换和投放国资。负责辖区内粮食、食用油加工、储存、购销经营企业和国有粮库及其设施安全监管。

核定行政编制1名。

机关党委。负责机关及局属事业单位党的建设和纪检监察工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7363.510679万元。与上年度相比,收、支总计各增加926.700679万元,增长14.39%,主要原因是易地扶贫搬迁贷款贴息还款及本年度化解债务资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7363.510679万元,其中：财政拨款收入7363.510679万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7363.510679万元,其中：基本支出643.228249万元,占8.74%；项目支出6720.28243万元,占91.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7363.510679万元。与上年相比,各增加926.700679万元,增长14.39%。主要原因是“易地扶贫搬迁贷款贴息还款及本年度化解债务资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.00万元,较上年决算数增加1046.66万元,增长24.03%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为431.022197万元,支出决算为451.097916万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.828523万元,支出决算为53.396163万元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数的人员增减变动。

3．卫生健康支出年初预算数为18.215698万元,支出决算为18.195893万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

4．农林水支出支出决算6720.28243万元,主要是“十三五”易地扶贫搬迁项目贷款贴息及本金支出，以工代振项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为33.62898万元,支出决算为33.592416万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算与决算数据有偏差。

6．国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为67.945861万元,完成年初预算的215.81%,决算数大于预算数的主要原因是贷款贴息及本金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.647916万元。其中：人员经费428.936076万元，较上年决算数减少15.46万元,下降3.61%,主要原因是人员增减变动。公用经费26.725562万元,较上年决算数减少34.604438万元,主要原因是减少了重大项目前期经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.725562万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少34.604438万元,主要原因是减少了重大项目前期经费，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元，主要原因是本年度会议费无预算。本年度培训费支出0.002986万元,较上年决算数减少1.557014万元,主要原因是本部分当年无培训业务，产生0.002986万元是支付2022年度结转的培训费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度国有资本经营支出67.9758.61万元，为2023年度贷款本金还款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门当年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无配备公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金431.022197万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度预算项目开展绩效自评。从评价情况来看,为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，推进绩效评价工作有序进行，我局按要求成立了项目支出绩效评价小组，通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。确保项目顺利实施，按期全面完成，在确保资金安全规范使用的同时充分发挥资金效益。

前期准备阶段：评价组收集整理相关资料，制定评价方案。

组织实施阶段：评价组前往项目所在地实地查看，开展问卷调查。

分析评价阶段：评价组汇总相关资料，开展指标评分、绩效梳理、问题查找、原因分析、形成评价结果、撰写绩效自评报告。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标,该项目支出绩效评价涉及资金431.022197万元，实际拨付451.097916万元，资金到位率100%，支付率100%。绩效自评综合得分为98分，评价等次为“有效”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件：1.麦积区发展和改革局2023年度部门决算公开表