天水市麦积区医疗保障局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、区委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助的规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。

4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。

5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

医保局内设归口管理机构有：办公室、财务股、待遇保障股、政务服务管理股、基金监管股、医疗保障事务服务中心和医疗保障数据中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为630.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少8042.23万元，下降92.73%，主要原因是本年度医疗救助由市级统筹，故本单位无中央、省市拨付的医疗救助补助资金收支，因此收支总计大幅下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计630.72万元,其中：财政拨款收入630.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计630.72万元,其中：基本支出444.46万元,占70.47%；项目支出186.26万元,占29.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为630.72万元。与上年相比,各减少8042.23万元，下降92.73%。主要原因是本年度医疗救助由市级统筹，故本单位无中央、省市拨付的医疗救助补助资金收支，因此财政拨款收支大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出630.72万元,较上年决算数减少8042.23万元，下降92.73%。主要原因是本年度医疗救助由市级统筹，故本单位无中央、省市拨付的医疗救助补助资金收支，因此一般公共预算财政拨款收支大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出630.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.88万元,占7.43%；卫生健康支出543.80万元,占86.22%；住房保障支出34.98万元,占5.55%；其他支出5.06万元,占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.34万元,支出决算为630.72万元,完成年初预算的55.90%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为47.77万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少（2人退休），故养老保险、工伤保险等支出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为1044.91万元,支出决算为543.80万元,完成年初预算的52.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年度预算的城乡居民基本医疗保险区级补助资金因功能科目原因由区财政直接上解市局，故未纳入决算数据中。

3.住房保障支出年初预算数为35.66万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少（2人退休），故住房公积金支出减少。

4.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出是上年结转资金，未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.46万元。其中：人员经费431.82万元,较上年决算数增加3.79万元，增长0.89%,主要原因是工资调标增长，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费12.64万元,较上年决算数增加6.55万元，增长107.53%,主要原因是上年度部分未支付经费，在本年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元、印刷费1.60万元、水费0.07万元、电费1.66万元、邮电费1.24万元、取暖费1.43万元、差旅费0.73万元、劳务费0.05万元、福利费3.67万元、其他商品和服务支出0.20万元。

机关运行经费较上年决算数增加6.55万元，增长107.53%,主要原因是资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数增加0.61万元，增长100%,主要原因是本年度召开了会议。

本年度培训费支出9.82万元,较上年决算数增加9.18万元，增长1426.51%,主要原因是本年度因医保政策变化大对医保专干和定点医药机构人员进行了培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计25.72万元,其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.28万元。授予中小企业合同金额25.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.10万元,占政府采购支出总额的97.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,城乡医疗救助区级补助资金项目和医疗服务与保障能力提升补助资金项目，涉及资金128.74万元,占一般公共预算项目支出总额的69.12%。组织对城乡医疗救助区级补助项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡医疗救助区级补助资金项目和医疗服务与保障能力提升补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

1.“城乡医疗救助区级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是该资金专款专用。发现的主要问题及原因：虽然完成了既定目标，但医保经办人员的业务经办能力更高，从而群众满意度还可进一步提升。下一步改进措施：进一步培训提升医保经办人员的业务能力。城乡居民医疗救助区级补助资金项目绩效自评情况：优。

2.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是预算执行率100%。虽然完成了既定目标，但还有不足：一是资金支付进度缓慢；二是医保经办人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是协调资金支付，加快支付进度；二是及时培训医保经办人员，提升其业务能力。医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方开展重点绩效评价。部门评价报告以附件4形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件1：2024年度部门决算公开表

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件3：2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评报告

附件4：2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评价表

附件5：2024年度城乡医疗救助区级补助项目支出绩效自评报告

附件6：2024年度城乡医疗救助区级补助项目支出绩效自评表

        附件7: 2024年度待遇保障股整体支出绩效评价报告

附件8：2024年度城乡医疗救助区级补助项目支出绩效部门重点评价报告

附件9：2024年度城乡医疗救助区级补助项目支出绩效部门重点评价表