2024年度天水市麦积区统计局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计政策、法律、法规，指导全区统计工作。

（二）贯彻执行国民经济核算制度和全国投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）承担区级重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和上报有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施区级一、二、三产业中部分行业统计调查，收集、汇总、整理和上报有关调查的统计数据。

（五）承担全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计分析、统计预测和统计监督职责；负责向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统一核定、管理、公布区级基本统计资料，定期发布区级国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）指导全区专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理辖区内涉外调查活动；组织管理全区统计工作的监督检查，查处重大统计违法行为。

（七）指导全区统计专业技术队伍建设，监督镇（街道）统计站由中央财政、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（八）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据系统，组织制定各镇（街道）等部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导区、镇统计信息化系统建设。

（九）承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区统计局共设5个内设机构：包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股。

（一）办公室。承担人事劳资、机构编制、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作；负责协调机关和镇（街道）统计站工作；负责协调统计基层业务基础建设工作。

（二）综合核算执法股。承担全区国民经济运行，监督预警工作；负责分析研究全区经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；承担重大决策统计咨询活动；负责整理、编辑综合性统计资料；负责统计数据对外发布；承担全区国民经济核算制度的组织实施；负责核算全区及有关生产经营单位国民经济生产总值；负责组织全区统计综合核算业务的培训；承担全区投入产出调查和小康监测；负责整理和提供国民经济核算资料并开展分析研究；负责研究统计工作的重大问题，承担统计体制改革的有关工作；负责统计法律、法规的监督实施；负责组织开展全区统计执法大检查，巡查镇（街道）、部门（单位）统计基层基础建设；依法查处统计违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假行为；承担统计法律性事务；落实统计执法“双随机”抽查制度；负责统计普法宣传；监督管理全区涉外调查活动和民间统计调查活动。

（三）农业农村统计股。承担全区农林牧渔业统计、农村基本情况统计工作；负责收集、整理并提供有关调查的统计数据；开展镇、村区域基本情况统计；负责农业经济核算；指导乡镇农村统计调查相关业务；负责相关统计数据质量检查和评估；指导有关专业统计基础工作。

（四）工商能源统计股。承担全区规模以上工业企业生产经营统计核算工作；负责开展规模以下工业企业统计调查工作。承担全区批发零售业、住宿餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查工作。承担全区能源统计调查工作；负责全区主要耗能行业节能和重点能耗企业能源使用、节约以及资源循环利用状况实施统计监测；负责相关统计数据质量的检查和评估；指导有关专业统计基础工作。

（五）投资服务统计股。承担全区固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查工作；负责收集、整理并提供有关调查的统计数据；负责整理并提供城乡建设、交通建设、工商企业扩大再生产建设、地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据。负责收集、整理并提供全区科技、教育、文化、卫生、人口、就业和社会保障等服务行业主要经济指标数据及专业资料；组织实施全区劳动工资的统计调查工作；负责开展社会评价和妇女、儿童发展纲要执行情况的统计监测；负责建立、维护全区单位名录库；负责相关统计数据质量检查和评估；指导有关专业统计基础工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为460.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加92.88万元，增长25.25%，主要原因是2024年度增加了全国第五经济普查项目专项普查费用；2024年度公用经费调增；当年新增2人工资费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计387.70万元,其中：财政拨款收入375.10万元,占96.75%；其他收入12.60万元,占3.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计406.92万元,其中：基本支出286.85万元,占70.49%；项目支出120.07万元,占29.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为375.10万元。与上年相比,各增加105.77万元，增长39.27%。主要原因是2024年度增加了全国第五经济普查项目专项普查费用；2024年度公用经费调增；当年新增2人工资费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.10万元,较上年决算数增加105.77万元，增长39.27%。主要原因是2024年度增加了全国第五经济普查项目专项普查费用；2024年度公用经费调增；当年新增2人工资费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.72万元,占82.30%；社会保障和就业支出32.10万元,占8.56%；卫生健康支出11.76万元,占3.14%；住房保障支出22.51万元,占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.32万元,支出决算为375.10万元,完成年初预算的133.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为216.73万元,支出决算为308.72万元,完成年初预算的142.45%,决算数大于预算数的主要原因2023年度预算了全国第五经济普查项目，但资金实付为2024年度；2024年度新增2人，追加了人员类工资费用支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.90万元,支出决算为32.10万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增2人，导致社保费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11.20万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增2人，导致社保费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.50万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增2人，导致社保费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.85万元。其中：

人员经费266.21万元,较上年决算数增加25.50万元，增长10.59%,主要原因是人员新增变动所致。人员经费用途主要包括基本工资 、津贴补贴 、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费20.64万元,较上年决算数增加3.15万元，增长18.04%,主要原因是上年度因财政资金紧张未支付的剩余办公费，2024年初已安排支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费用3.47万元，印刷费0.71万元，邮电费2.85万元，差旅费0.96万元，劳务费1.11万元，福利费3.69万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出0.52万元。机关运行经费较上年决算数增加3.15万元，增长18.04%,主要原因是因2024年度统计内网系统运行维护续签服务（合同为期三年），导致当年公用经费增加。另外2023年底职工春节福利费2024年年初支付，导致当年福利费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.10万元,较上年决算数减少3.84万元，下降64.65%,主要原因是落实过紧日子要求，严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩培训经费的支出，增加线上培训次数，减少线下培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计62.66万元,其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购服务支出61.70万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的1.53%,其中：授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的1.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金111.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年丧葬抚恤金”、“第五次全国经济普查” 和“办公经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出111.02万元。从评价情况来看, 5个项目自评结果中4个为“优”，1个因财政资金紧张，未支付。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映退休人员丧葬抚恤金、第五次全国经济普查和办公经费等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年丧葬抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评因财政资金紧张，未完成支付，项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为20.59万元,执行数为0万元,未完成预算的100%。

2.“第五次全国经济普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为86.95万元,执行数为86.95万元,完成预算的100%。

3.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.09万元,执行数为2.09万元,完成预算的100%。

4.“关于下达第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。

5.“2022年结转类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。

以上项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重资金争取，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现

具体自评表见附件1

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果：良好

见附件2

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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