2023年度天水市麦积区统计局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区统计局共设5个内设机构：包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为367.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加80.75万元,增长28.13%,主要原因是2023年度增加了全国第五经济普查项目专项普查费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计367.81万元,其中：财政拨款收入269.33万元,占73.23%；其他收入98.48万元,占26.77%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计294.82万元,其中：基本支出258.20万元,占87.58%；项目支出36.62万元,占12.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为269.33万元。与上年相比,各减少17.73万元,下降6.18%。主要原因是2022年底行政人员退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.33万元,较上年决算数减少17.73万元,下降6.18%。主要原因是2022年底行政人员退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.17万元,占78.4%；社会保障和就业支出29.51万元,占10.96%；卫生健康支出10.07万元,占3.74%；住房保障支出18.59万元,占6.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.91万元,支出决算为269.33万元,完成年初预算的79.7%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为280.74万元,支出决算为211.17万元,完成年初预算的75.22%,决算数小于预算数的主要原因是专项普查项目分年度支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.48万元,支出决算为

29.51万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员当年调资。

3．卫生健康支出年初预算数为10.08万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数变化，导致医疗保险缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为18.61万元,支出决算为18.59万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数变化，导致住房公积金保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.20万元。其中：

人员经费240.71万元,较上年决算数减少20.38万元,下降7.8%,主要原因是2022年底行政人员退休1人。人员经费用途主要包括基本工资114.82万元、津贴补贴28.25万元、奖金7.57万元、社会保障缴费54.03万元、绩效32.95万元、对个人和家庭补助3.08万元。公用经费17.48万元,较上年决算数增加1.01万元,增长6.17%,主要原因是有专项普查活动，致使培训费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费1.52万元、印刷费0元、邮电费0.03万元、差旅费1.39元、会议费0元、培训费2.60万元、公务接待0万元、工会经费1.77万元、福利费0.12万元、其他交通费用7.6万元、维修（护）费1.03万元、手续费0.01万元和其他商品和服务支出1.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购

置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.48万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1.02万元,增长6.19%,主要原因是有专项普查活动，致使培训费、差旅费增加。

本年度培训费支出5.94万元,较上年决算数增加5.76万元,增长3200.0%,主要原因是2023年度有全国第五次经济普查专项活动，培训次数增加，致使培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的36.62%。从评价情况来看, 该项目自评结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映全国第五次经济普查项目绩效自评结果。

“全国第五次经济普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为36.62万元,完成预算的36.62%。由于项目跨年度支出，导致当年执行率较低。项目绩效目标完成情况：一是由我局财务分管领导牵头，组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；二是根据上一阶段任务布置，我局干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处；三是分析评价、出具评价报告，财务人员在我局工作人员自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告下一步改进措施，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门整体绩效评价结果

见附件4

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发

展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1、天水市麦积区统计局2023年度部门决算公开表

2、天水市麦积区统计局2023年度部门整体绩效评价表

3、天水市麦积区统计局2023年度部门项目绩效评价表

4、天水市麦积区统计局2023年度部门整体绩效评价报告

       5、天水市麦积区统计局2023年度部门项目绩效评价报告