麦积区统计局2024年部门预算情况说明

2024年部门预算目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

 麦积区统计局共设5个内设机构：包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算270.18万元，比2023年财政拨款收入预算337.9万元减少67.72万元，减少20.04%。减少的主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，有专项预算，2024年没有区级专项；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算270.18万元。比2023年财政拨款支出预算337.9万元减少67.72万元，减少了20.04%。 其中：一般公共预算财政拨款支出270.18万元。减少了67.72万元。减少的主要原因是：2023年开展第五次全国经济普查，有专项预算，2024年没有区级专项；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出270.18万元，比2023年预算减少67.72万元，减少20.04%，减少的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，有专项预算，2024年没有区级专项。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出270.18万元，其中：人员经费247.29万元（工资福利支出32.51万元，其他个人和家庭补助3.0万元），公用经费22.9万元（商品和服务支出22.9万元，资本性支出0万元）。比2023年237.9万元（人员经费216.8万元，公用经费21.11万元）增加了32.28万元，增加了13.57%。增加的主要原因是：艰边调标和基础绩效奖加入基本工资，人员类经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年无区级专项项目预算

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务206.59万元。

2、社会保障和就业支出30.90万元。

3、卫生健康支出11.20万元。

4、住房保障支出21.50万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0.1万元减少0.1万元，减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，与去年持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：厉行节约、过紧日子，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：车改后，单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：车改后，单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0.1万元减少0.1万元，减少100%，变化的主要原因是：会议费未单例列出，包含在办公费内。

2.培训费2.47万元，比2023年预算2.21万元增加0.26万元，增长11.76%，变化的主要原因是：新增3个编制，经费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算22.9万元，比2023年预算10.29万元增加12.61万元，增加率122.5%，增加的主要原因是2024年度将行政人员的交通补贴6.84万元计入机关运行经费中，另外2024年度有4人新增入编，人员、公用经费均增加。其中：办公费1.61万元，印刷费0.3万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，会议费0万元，其他交通费用6.84万元，培训费2.47万元，工会经费1.97万元，福利费4.11万元，其他商品和服务支出（退休人员经费）0.6万元，取暖费（退休人员）3万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4.03万元，比2023年政府采购资金0万元，增加4.03万元。其中：政府采购货物预算4.03万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于搬迁办公室购买办公家具和办公用品。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为160.06万元。通用设备151.63万元，家具用具装具8.97万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区统计局2024年部门预算公开表

     2.天水市麦积区统计局整体支出绩效目标表