2021年度天水市麦积区统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全区统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区统计局共设5个内设机构：包括办公室、综合核算执法股、农业农村统计股、工商能源统计股、投资服务统计股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计342.22万元。收、支较上年决算数减少819.04万元,下降70.53%,主要原因是2020年有脱贫攻坚项目和第七次人口普查项目资金的收、支，2021年没有项目类的收入，只有剩余尾款的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计265.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.76万元，占94.43%；其他收入14.8万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计288.46万元，其中：基本支出252.68万元，占87.6%；项目支出35.77万元，占12.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计327.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少346.78万元，下降51.44%。主要原因是主要原因是2020年有脱贫攻坚项目和第七次人口普查项目资金的收、支，2021年没有项目类的收入，只有剩余尾款的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.66万元，较上年决算数减少317.67万元，下降53.72%。主要原因是2021年没有新增专项普查活动。

1． 一般公共服务支出

年初预算数为278.38万元，支出决算为219.57万元，完成年初预算的78.88%,决算数小于预算数的主要原因是专项普查经费部分资金年底来不及支付，结转到下一年。

2． 社会保障和就业支出

年初预算数为25.82万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因是由于1人12月底调离，社保费来不及支付，结转到下一年。

3． 卫生健康支出

年初预算数为10.34万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是由于1人12月底调离，社保费来不及支付，结转到下一年。

4．住房保障支出

年初预算数为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.68万元。其中：人员经费234.45万元，较上年决算数减少81.64万元，下降25.83%，主要原因是人员减少，导致津补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、遗属生活补助。公用经费18.23万元，较上年决算数增加12.31万元，增长208.16%，主要原因是专项普查交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出18.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加12.32万元，增长208.11%，主要原因是专项普查交通费增加。

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数减少2.01万元，下降87.01%，主要原因是没有专项普查，无会议费支出。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少24.98万元，下降99.8%，主要原因是没有专项普查，无培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年我单位施行绩效目标管理的项目0个

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区统计局2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区统计局2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1-天水市麦积区统计局2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区统计局2021年度部门整体支出绩效自评表