天水市麦积区林业和草原局（本级）

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：吴炜安

财务负责人：王国林

制 表：白文娟

公开日期：2026年2月2日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区林草局贯彻落实党中央、省、市、区委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、 规划、标准，起草相关规范性文件和制订林草发展战略、中长期规划并监督实施。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导城市规划区以外古树名木的保护工作。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担林地征用、占用的审核工作。承担国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，依法查处违法猎捕、采集野生动植物资源行为，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理全区各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全区各类自然 保护地的审核建议并按程序报批。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林 权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

7.拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

8.指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库。负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全区林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、火源管理、督促检查等防火工作。

10.监督管理林业和草原中央、省、市、区级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。组织实施林业和草原生态补偿工作。

11.负责全区林业和草原科技、教育和技术推广工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

天水市林业和草原局内设归口管理机构有：办公室、财务股、造林绿化股、政务服务管理股、林业和草原改革发展股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股7个职能股室，下属单位有区林草工作站、区林业综合服务中心、街子林场、凤凰林场、利桥木材检查站、东岔木材检查站、园店木材检查站7个事业单位。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算469.47万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算517.66万元，减少了48.19万元，减少9.31%。 其中：一般公共预算财政拨款收入517.66万元。减少了48.19万元。减少的主要原因是：2026年区级预算项目资金拨款较上年减少72.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算469.47万元。比2025年财政拨款支出预算517.66万元，减少了48.19万元，减少9.31%。 其中：一般公共预算财政拨款支出517.66万元。减少了48.19万元。减少的主要原因是：2026年区级预算项目资金拨款较上年减少72.45万元；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.社会保障和就业支出36.78万元；

2.卫生健康支出11.82万元；

3.农林水支出398.37万元；

4.住房保障支出22.5万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出469.47万元（详见单位预算公开表），比2025年财政拨款支出预算517.66万元，减少了48.19万元，减少9.31%。减少的主要原因是：2026年区级预算项目资金拨款较上年减少72.45万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出307.47万元，其中：人员经费239.73万元（工资福利支出256.44万元，其他个人和家庭补助6.73万元），公用经费44.3万元（商品和服务支出44.3万元，资本性支出0万元）。比2025年基本支出283.21万元，增加了24.26万元，增加了8.57%。增加的主要原因是：本年度人员正常晋升增资，人均公用经费标准提高等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出162万元，比2025年预算234.45万元增加72.45万元，减少了30.9%。主要原因是2026年区级预算项目中国有林场改革富余人员补助项目资金拨款较上年减少72.45万元。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出162万元，其中：其中天然林保护工程转移支付项目42万元，国有林场改革富余人员补助120万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出36.78万元；

2.卫生健康支出11.82万元；

3.农林水支出398.37万元；

4.住房保障支出22.5万元；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元持平。同比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元，无变化，无变化的主要原因是：本单位无会议费费用。

2.培训费2.59万元，比2025年预算2.36万元增加0.23万元，减少9.7%，变化的主要原因是：年度内有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算30.69万元，比2025年预算30.30万元，增加0.39万元，增长1.3%，增加的主要原因是年度内有人员调入。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额2.9万元，与2025年政府采购资金2.9万元相比，无变化。其中：政府采购货物预算2.9万元。安排的资金主要用于资金主要用于办公耗材的采购。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为816.27万元。其中：办公用房价值571.04万元。设备234.78万元，无形资产2万元，固定资产占99.8%,无形资产占0.2%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收10万元。主要用于植被恢复费、罚没等。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目安排

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款162万元，其中：一般公共预算拨款162万元，具体项目为：天然林保护工程转移支付项目42万元，国有林场改革富余人员补助项目120万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇村镇绿化支付以及确保国有林场富余人员74人1-12月管护工资按时足额发放。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出