天水市麦积区街子林场2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：造林绿化，管护、引进繁育林种，技术推广、天然林保护和林产品加工等。

二、机构设置

机构情况：预算单位，独立核算。隶属天水市麦积区林业和草原局，在编人数23人，退休人员6人，内设机构有办公室、财务室、造林股、防火办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为282.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.12万元,增长5.64%,主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.97万元,其中：财政拨款收入282.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.97万元,其中：基本支出282.97万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为282.97万元。与上年相比,各增加15.11万元,增长5.64%。主要原因是：职工每年职务晋升、薪级晋升、文件增资导致职工工资（含四险一金）增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.97万元,较上年决算数增加15.11万元,增长5.64%。主要原因是：职工每年职务晋升、薪级晋升、文件增资导致职工工资（含四险一金）增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元,占0.06%；社会保障和就业支出27.38万元,占9.68%；卫生健康支出10.57万元,占3.74%；节能环保支出17.02万元,占6.02%；农林水支出208.31万元,占73.62%；住房保障支出19.52万元,占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.33万元,支出决算为282.97万元,完成年初预算的114.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元,,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是：有未确定退休人员的原因延迟缴纳社保金后产生的滞纳金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.57万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

3．卫生健康支出年初预算数为10.65万元,支出决算为10.57万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：缴纳非财政人员社保。

5．农林水支出年初预算数为189.44万元,支出决算为208.31万元,完成年初预算的109.96%,决算数大于预算数的主要原因是：职工每年职务晋升、薪级晋升、文件增资导致职工工资（含四险一金）增长。

6．住房保障支出年初预算数为19.67万元,支出决算为19.52万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.97万元。其中：

人员经费275.77万元,较上年决算数增加16.34万元,增长6.3%,主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。人员经费用途主要包括（基本工资124.39万元、津贴补贴16.89万元、奖金8.11万元、社会保障缴费74.19万元、绩效工资50.52万元、对个人和家庭的补助、生活补助1.67万元）。

公用经费7.20万元,较上年决算数减少1.22万元,下降14.46%,主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。公用经费用途主要包括(“办公费0.72万元、电费1.06万元、邮电费0.05万元、委托业务费3万元、工会经费1.86万元、福利费0.51万元”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。主要是：本单位本年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：本单位本年度无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是：本年度未支出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于护林防火。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对整体指出绩效进行了自评，从评价情况看，整体支出情况良好。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表详见附件2

三、部门绩效评价结果

绩效目标评价结果详见附件2

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本