2022年度

天水市麦积区林业和草原局（汇总）

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。

二、机构设置

林业和草原局内设机构有办公室、财务股、造林绿化股、政务服务管理股、林业和草原改革发展股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股7个职能股室，下属单位有区林草工作站、区林业综合服务中心、街子林场、凤凰林场、利桥木材检查站、东岔木材检查站、园店木材检查站7个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计6703.43万元；2022年度支出合计6762.33万元,（上年度结余58.9万元）其中：基本支出2429.32万元,项目支出4333.01万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6703.43万元,其中：财政拨款收入6703.43万元,占收入的100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6762.33万元,其中：基本支出2429.32万元,占支出的35.92%；项目支出4333.01万元,占支出的64.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计6703.43万元,2022年度支出合计6762.33万元,支出数大于收入数的主要原因是上年度有结余58.9万元，本年度完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款收入合计6703.43万元,与上年相比,增加2139.77万元,主要原因是新增项目投资及人员增资；2022年度支出合计6762.33万元,与上年相比,减少889.76万元,下降11.63%。主要原因是由于疫情影响，部分项目年底未完成支付及人员退休。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目2022年老党员春节慰问金0.15万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为231.52万元,支出决算为236.83万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是转出区外调出人员职业年金及支付2022年残疾人保障金。

3．卫生健康支出年初预算数为80.22万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出、退休。

4．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为1245.72万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目结余支出。

5．农林水支出年初预算数为2045.85万元,支出决算为5055.59万元,完成年初预算的247.11%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目结余支出。

6．住房保障支出年初预算数为148.09万元,支出决算为145.32万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2429.32万元。其中：

人员经费2324.55万元,较上年决算数增加118.21万元,增长5.36%,主要原因是人员工资晋升及文件增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、其它工资福利支出等。

公用经费104.77万元,较上年决算数增加14.67万元,增长16.28%,主要原因购置办公用品及防疫物资等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公用取暖费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公用取暖费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费等。 本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.22万元,主要原因是本年度支事业单位专业技术人员网络继续教育培训费。

八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计3.17万元,其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,森林防火运兵车3辆、其他用车3辆,森林防火运兵车及其他用车主要是用于森林防火等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出相关经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门2022年无“三公”经费支出。较上年决算数减少3.58万元,下降100%,主要原因是我部门2022年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，本部门无公务用车，较上年决算数减少3.58万元,下降100%,其原因本部门无公务用车。

其中：公务用车购置费0万元，其原因本部门本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出决算为0万元,其原因，本部门无公务用车，本部门本年度无此项支出。

2．公务接待费

本部门本年度无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门本年度无此项支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,天然林保护工程转移支付项目42万元；国有林场改革富余人员补助项目240.56万元。,共涉及资金282.56万元,组织开展对“天然林保护工程转移支付项目”和“国有林场改革富余人员补助项目”的部门评价,项目涉及一般公共预算支出282.56万元,从评价情况来看,我单位严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇造林绿化补植支出；确保国有林场富余人员79人全年1-12月管护工资按时足额发放到位。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评报告（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映天然林保护工程转移支付项目、国有林场改革富余人员补助项目等2个项目绩效自评结果。

天然林保护工程转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成了天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇造林绿化补植支出；

国有林场改革富余人员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为240.56万元,执行数为240.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施国有林场富余人员79人全年1-12月管护工资按季度足额发放到位。

2.项目绩效自评情况：我单位严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，按预期目标完成了天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇造林绿化补植支出；确保国有林场富余人员79人全年1-12月管护工资按时足额发放到位。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

(三)部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。