按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的工程设计、组织实施、林业社会化服务、林业科技推广等职能。

二、机构设置

林草站内设归口管理机构有：办公室、财务、林业勘查设计队、森林病虫害防治检疫站、林木种籽站、天然林资源保护工程建设办公室、三北防护林体系建设工程办公室、退耕还林工程建设办公室、生态公益林建设办公室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算781.64万元，比2020年财政拨款收入预算618.58万元，增加163万元，增加20 %。增加的主要原因是：人员增加及正常晋升等。

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出781.64万元，其中：人员经费734.08万元（工资福利支出729.2万元，其他个人和家庭补助4.86万元），公用经费47.56万元（商品和服务支出47.56万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.58万元（人员经费575.9万元，公用经费42.63万元）增加20 %。增加的主要原因是：人员增加及正常晋升等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，增加（减少）了0%。主要原因是：无。

2.项目分类分级情况

2021年项目支出0万元，其中：0项目0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位三公经费预算2万元，2021年预算2万元，同上年持平。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2. 2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，2020年预算2万元，无变化主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：无。

2.培训费4.87万元，比2020年预算2.51万元，增加2.3万元，增长40%。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共47.56万元，比2020年42.63   万元，增加4.93万元。变化原因主要是人员编制增加。其中：办公费25.2万元（包括办公费19.44万元，印刷费0.5万元，喷绘0.38万元，公务用车运行维修费2万元，办公耗材1.88万元，办公桌椅采购1万元）

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额5.76万元，安排的资金主要用办公耗材的采购、印刷费和公务用车的保险与维修。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为67.611万元。其中：土地、房屋及构筑物3.5万元，通用设备57.882万元，专用设备0.8万元，家具、用具5.429万元。流动资产占0%，固定资产占100%，无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目**个，其中具体项目为：**项目**万元，**项目***万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区林草工作站2021年部门预算公开表（共10张）

  2.天水市麦积区林草工作站2021年部门整体评价