天水市麦积区林草工作站2020年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

本单位主要职责为：宣传贯彻林业和草原法律法规、方针政策；负责林业生态建设和编制规划；负责林业有害生物防治检疫、林草资源调查及档案管理工作；承担林草良种的选育及林技培训推广工作。

二、机构设置

本单位为一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属天水市麦积区林业和草原局。内设机构有办公室、财务室、林业勘查设计队、林草技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林木种籽技术推广站、天然林资源保护工程建设办公室、三北防护林体系建设工程办公室、退耕还林工程建设办公室、生态公益林建设办公室。

2020年年初在职人员为84人，退休人员为37人。2020年期间退休3人，调出3人，辞职1人。2020年年末在职人员为77人（其中2人离岗创业），退休人员为40人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计963万元。 收、支较上年决算数增加204.14万元,增长26.9%，主要原因是因为机构改革，2020年年初合并区南北二山林业站、区林技中心到本单位，使得2020年收、支总数较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计856.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计938.48万元，其中：基本支出936.32万元，占99.77%；项目支出2.15万元，占0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计963万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加204.14万元，增长26.9%。主要原因是因为机构改革，2020年年初合并区南北二山林业站、区林技中心到本单位，使得2020年度财政拨款收、支总数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出938.48万元，较上年决算数增加285.64万元，增长43.75%。主要原因是因为机构改革，2020年年初合并区南北二山林业站、区林技中心到本单位，使得2020年度一般公共预算财政拨款支出数较上年增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．科学技术支出年初预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为80.3万元，支出决算为80.3万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为33.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10．农林水支出年初预算数为759.15万元，支出决算为759.15万元，完成年初预算的100%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为63.27万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出936.32万元。其中：人员经费912.45万元，较上年决算数增加265.11万元，增长40.95%，公用经费23.87万元，较上年决算数增加20.23万元，增长555.43%，主要原因是因为机构改革，2020年年初合并区南北二山林业站、区林技中心到本单位，使得2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数较上年增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出23.87万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.23万元，增长555.43%，主要原因是因为机构改革，区南北二山林业站、区林技中心并入本单位，使得2020年度本单位机关支行经费支出数较上年增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出合计3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展了绩效自评，涉及资金938.48万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，本单位整体支出绩效目标自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

本单位整体支出绩效目标自评综述：2020年度支出合计938.48万元，其中：基本支出936.32万元（人员经费912.45万元，占总支出的97.45%，公用经费23.87万元，占总支出的2.55%。主要是人员工资和为工作正常运转而发生的办公经费。）占99.77%；项目支出2.15万元，占 0.23%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等自检工作。二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区林草工作站2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区林草工作站2020年度部门整体支出绩效评价报告