天水市麦积区林业和草原局（本级）2020年度部门决算

  一、部门职责
  主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。
  二、机构设置
  林业和草原局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、森防站、种子站等，下属单位有林草站、园店、东岔、利桥3个木材检查站，凤凰林场、街子林场2个林场共6个下属单位。

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  （以上内容详见附件）

  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计10,025.39万元。收、支较上年决算数增加2,444.84万元,增长32.25%，主要原因是项目增加，人员增资等。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计6,739.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,739.46万元，占100%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计5,751.76万元，其中：基本支出653.63万元，占11.36%；项目支出5,098.13万元，占 88.64%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计10,025.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,457.48万元，增长32.47%。主要原因是项目增加，人员增资。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款支出4,251.76万元，较上年决算数增加54.55万元，增长1.3%。主要原因是项目支出增加，人员增资。
  主要用于以下几个方面：
  1．一般公共服务支出年初预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致，主要原因是无变化。
  2．社会保障和就业支出年初预算数为36.36万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致，主要原因是无变化。。
  3．卫生健康支出年初预算数为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致，主要原因是无变化。。
  4．节能环保支出年初预算数为129.44万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成支付。
  5．城乡社区支出年初预算数为1,500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未完成支付。
  6．农林水支出年初预算数为8,406.27万元，支出决算为4,053.5万元，完成年初预算的48.22%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是资金到位迟，未完成支付。
  7．住房保障支出年初预算数为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是不涉及。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.63万元。其中：人员经费586.94万元，较上年决算数增加100.34万元，增长20.62%，主要原因是人员调入及增资等。公用经费66.69万元，较上年决算数增加4.46万元，增长7.17%，主要原因是人员调入及增资等。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是无变化，按预算支出。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，本年度无此项支出。。
  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是无变化，按预算支出。
  其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，本年度无此项支出。。
  公务用车运行维护费年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%,决算数预算数一致的主要原因是无变化，按预算支出。
  3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无变化的主要原因是：本年度无此项支出。
  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2020年度本部门本年度无此项支出。

  八、机关运行经费支出情况说明
  2020年度本部门机关运行经费支出66.69万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加4.46万元，增长7.17%，主要原因是新购入办公设备等。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数0万元，无变化的主要原因是本年度无此项支出。本年度培训费支出0万元，上年决算数0万元，无变化的主要原因是本年度无此项支出。  九、政府采购支出情况说明
  2020年度本部门无政府采购支出。
  十、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：厅机关服务中心1辆车，其余7辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。
  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  2020年度无政府性基金预算拨款收入0万元。
  2020年度政府性基金预算拨款支出1,500万元，较上年决算数增加1,500万元，增长100%。主要原因是2020年新项目。
  主要用于以下几个方面：
  1.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为1,500万元，决算数大于预算数的主要原因是上年未完成支付。
 2.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是不涉及。
 3.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是不涉及。
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十三、预算绩效情况说明
  （一）预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金282.56万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
  （二）绩效自评结果
  2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数282.56万元，执行数282.56万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
  （三）重点绩效评价结果
  我部门通过委托第三方对两个项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件1-天水市麦积区林业和草原局（本级）2020年度部门决算公开表
  附件2-天水市麦积区林业和草原局（本级）2020年度部门预算项目支出绩效自评表

  附件3-天水市麦积区林业和草原局2020年部门预算支出项目绩效自评表1   

  附件4-天水市麦积区林业和草原局2020年部门预算支出项目绩效自评表2  

  附件5-天水市麦积区林业和草原局国有林场改革富余人员工资项目绩效评价报告  

  附件6-天水市麦积区林业和草原局天然林保护工程转移支付项目绩效评价报告