天水市麦积区林业和草原局（本级）2023年部门预算情况说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。  

二、机构设置

    天水市麦积区林业和草原局内设机构有办公室、财务股、造林绿化股、政务服务管理股、林业和草原改革发展股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股7个职能股室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

  2023年财政拨款收入预算568.33万元，比2022年财政拨款收入预算534.17万元增加了34.16万元，增加了6%。 其中：一般公共预算财政拨款收入568.33万元。增加了34.16万元。增加的主要原因是：本年度人员调动及增资、项目投入增加。

（二）全年支出

 2023年财政拨款支出预算568.33万元。比2022年财政拨款支出预算534.17万元增加34.16万元，增加了6%。 其中：一般公共预算财政拨款支出568.33万元。增加了34.16万元。增加的主要原因是：本年度人员调动及增资、项目投入增加。。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

 2023年基本支出285.77万元，其中：人员经费255.77万元公用经费30万元。2022年基本支出251.61万元（人员经费216.9万元，公用经费34.7万元）增加了4.16万元，增加了1.63%。增加的主要原因是：2023年人员增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

 2023年项目支出282.56万元，其中：一般公共预算拨款282.56万元。2022年项目支出282.56万元，无增减变化。

2.项目分类分级情况

 2023年项目支出282.56万元，其中：天然林保护工程转移支付项目42万元，国有林场改革富余人员补助240.56万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出35.72万元；

2、卫生健康支出11.78万元；

3、农林水支出49.91万元；

4、住房保障支出21.75万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收110万元。主要用于植被恢复费或罚没。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：本年度无此项预算安排。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：本年度无此项预算安排。

（三）机关运行经费安排情况说明

 2023年我单位机关运行经费共30万元，比2022年34.7万元减少4.7万元。变化原因主要是人员调出及退休、办公节源减支。其中：办公费5.4万元，水费1万元，电费3.5万元，邮电费1万元，印刷费2万元，办公设备购置1.2万元，取暖费6.6万元，福利费4.3万元，差旅费4万元，维修、维护费1万元。

六、政府采购情况说明

 2023年我单位政府采购预算总额7.61万元。安排的资金主要用于办公桌椅购置、办公耗材等的购置。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

 固定资产金额为695.47万元。其中：办公用房价值451.34万元。通用设备125.61万元，专用设备110.07万元，家具办公设备8.45万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

  2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中其中具体项目为：天然林保护工程转移支付项目42万元；国有林场改革富余人员补助项目240.56万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10乡镇管护费转移支付；确保国有林场富余人员79人，1-12月工资按时足额发放。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区林业和草原局（本级）2023年部门预算公开表

2.天水市麦积区林业和草原局（本级）整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区林业和草原局2023年国有林场改革富余人员补助项目绩效目标公开表

4.天水市麦积区林业和草原局2023年天然林保护工程转移支付项目绩效目标公开表