天水市麦积区林业和草原局（汇总）2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概括

一、部门职责

    主要职能为国家林业政策的宣传贯彻、林业生态工程的组织实施、林政资源管理、林政执法、林业社会化服务、林业科技推广、木材运输管理、林业违法案件的查处、护林防火等职能。

二、机构设置

    林业局内设机构有办公室、计财股、经营股、人秘股、林政资源股、林业和草原改革发展股、野生动植物保护和湿地管理股等，下属单位有林草站；园店、东岔、利桥3个检查站，凤凰林场、街子林场2个林场共6个下属单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入合计4,563.66万元，比2020年收入8466.75万元，减少了3903.09万元，减少了85.52%，减少的主要原因是林业草原生态保护项目及造林绿化等项目资金的减少以及人员调出等；2021年度支出合计7,652.09万元。比2020年支出7603.09万元，增加了49万元，增加了0.6%，增加的主要原因是林业草原生态保护等项目上年结转结余资金支出及人员增资等。

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计4,563.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,563.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

   2021年度支出合计7,652.09万元，其中：基本支出2,296.44万元，占30.01%；项目支出5,355.66万元，占69.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入合计4,563.66万元；其中：一般公共预算财政拨款收入4,563.66万元，占100%。2021年度支出合计7,652.09万元，其中：基本支出2,296.44万元，占30.01%；项目支出5,355.66万元，占69.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度支出合计7,652.09万元。

  1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

  2．社会保障和就业支出年初预算数为196.87万元，支出决算为196.87万元，完成年初预算的100%。

  3．卫生健康支出年初预算数为80.39万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的100%。

  4．节能环保支出年初预算数为1,080.4万元，支出决算为276.37万元，完成年初预算的25.58%,决算数小于预算数的主要原因是本项目未完成支付。

  5．农林水支出年初预算数为12,776.07万元，支出决算为6,941.91万元，完成年初预算的54.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金到位迟，未完成支付。

  6．住房保障支出年初预算数为148.4万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的100%。

  7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为39.92万元，支出决算为8万元，完成年初预算的20.04%,决算数小于预算数的主要原因是本项目未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,296.44万元。其中：人员经费2,206.34万元，较上年决算数减少172.64万元，下降7.26%，主要原因是人员调动；公用经费90.1万元，较上年决算数减少33.72万元，下降27.24%，主要原因是人员调动、减少费用支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

     2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无变化的主要原因是本部门无此项支出。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算完成支付。

  其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无变化的主要原因是本部门无此项支出。

  公务用车运行维护费年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

  3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无变化的主要原因是本部门无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出42.29万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，无变化的主要原因是本部门无此项支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，无变化的主要原因是本部门无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出合计4.74万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于森林防火宣传等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金282.56万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，项目全年预算数282.56万元，执行数282.56万元，完成预算的100%。我单位严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，按预期目标完成了天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等乡镇造林绿化补植工作；确保国有林场富余人员全年1-12月管护工资按时足额发放。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。（详见附件）

2. 绩效自评报告

  绩效自评报告详见附件。

（三）重点绩效评价结果

  我部门对两个项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。