天水市麦积区退役军人事务局

2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目支出分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、部门绩效评价进展情况

八、名词解释

2023年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置

1．机构情况：天水市麦积区退役军人事务局是一级预算单位，核定事业编制54名。内设归口管理机构有办公室、优抚褒扬股、安置股、权益维护股、退役军人服务中心。

2．人员情况：现有干部职工49人，其中行政人员11人，事业人员38人，退休24人(全部移交区机关事业养老保险中心），离休2人，遗属8人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算823.95万元，比2022年财政拨款收入预算986.58万元减少162.63万元，减少16%。其中：一般公共预算财政拨款收入823.95万元。减少了162.63万元。减少的主要原因是：在职转退休人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元。与2022年相比无变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2022年相比无变化。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算823.95万元，比2022年财政拨款支出预算986.58万元减少162.63万元，减少16%。其中：一般公共预算财政拨款支出823.95万元。减少了162.63万元。减少的主要原因是：在职转退休人员增加；政府性基金预算拨款支出0万元。与2022年相比无变化。国有资本经营预算拨款支出0万元，与2022年相比无变化。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出548.02万元，其中：人员经费501.78万元（工资福利支出467.97万元，对个人和家庭补助33.81万元），公用经费46.25万元（商品和服务支出46.25万元，资本性支出0万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出548.56万元（人员经费504.96万元，公用经费43.6万元），减少了0.54万元，减少了0.01%。减少的主要原因是：在职转退休人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出211.62万元，比2022年预算438.02万元减少226.4万元，减少了52%。主要原因是退役士兵兵役优待金项目更名为自主就业退役士兵一次性经济补助金，补助标准降低。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出211.62万元，其中：对越参战人员奖励费、进藏兵一次性奖励金项目55.02万元，自主就业退役士兵一次性经济补助金项目156.6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出696.8万元。

2、卫生健康支出86.39万元。

3、住房保障支出40.77万元。

（四）非税收入

2023年本单位非税收入0.85万元。主要用于军供站房屋出租出借费。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。主要原因是我部门没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化。主要原因是：我部门没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化，主要原因是：我部门没有公务用车编制。

4.公务用车购置经费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化，主要原因是：我部门没有公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元相等，无变化，主要原因是：我部门没有会议费。

2. 培训费4.85万元，比2022年预算3.18万元增加1.67万元，增长53%，变化的主要原因是：在职职工人员工资基数增大，导致培训费增大。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共46.25万元，比2022年43.6万元增加2.65万元。变化原因主要是人员日常办公费用增加。其中：办公费8.84万元，邮电费1.92万元，取暖费2.2万元，劳务费1.44万元，工会经费3.88万元，差旅费4万元，培训费4.85万元，福利费8.08万元，其他交通费用9.84万元，其他商品和服务支出1.2万元。

   六、政府采购情况说明

2023年我部门政府采购预算总额49.29万元，比2022年政府采购资金129.11万元，减少79.82万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

  七、其他重要事项情况说明

  1.国有资产占用情况

  固定资产金额为377.98万元。其中：办公用房价值252.61万元。通用设备107.5万元，专用设备17.87万元。流动资产占69%，固定资产占31%，无形资产占0.04%。

  2.部门绩效评价进展情况

  2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：对越参战人员奖励费项目5.02万元，退役士兵一次性经济补助金项目156.6万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为211.62万元，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

  八、名词解释

  财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

  基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

  “三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

  政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  优抚对象医疗补助支出：反映本部门优抚对象医疗补助支出情况。

  优抚对象补助支出：反映本部门优抚对象抚恤金支出情况。

  其他优抚支出：反映本部门大学生(含高原兵）参军入伍一次性奖励金、优抚对象价格临时补贴支出。

  退役安置支出：反映本部门退役士兵安置、退役士兵管理教育培训、军休所机构人员生活补助资金支出。

  义务兵优待支出：反映本部门义务兵家庭优待金支出。