天水市麦积区退役军人事务局2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区退役军人事务局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置

1．机构情况：天水市麦积区退役军人事务局是一级预算单位核定事业编制56名。

2．人员情况：现有干部职工48人，其中行政人员11人，事业人员37人，退休21人(全部移交区机关事业养老保险中心），离休2人，遗属7人。

                    第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,518.01万元。收、支较上年决算数增加1,739.66万元,增长30.11%，主要原因是优抚对象补助经费的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,992.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,992.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,523.17万元，其中：基本支出653.59万元，占10.02%；项目支出5,869.58万元，占 89.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,510.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,812.77万元，增长31.82%。主要原因是优抚对象补助经费的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,515.21万元，较上年决算数增加2,429.21万元，增长59.45%。主要原因是优抚对象补助经费的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算在内。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公共安全支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有教育支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有科学技术支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有文化旅游体育与传媒支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为2,277.46万元，支出决算为6,443.27万元，完成年初预算的282.91%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助经费的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高。

7．卫生健康支出年初预算数为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是医疗补助实现足额发放。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有节能环保支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有城乡社区支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有农林水支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有交通运输支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有资源勘探工业信息等支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有商业服务业等支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有金融支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有自然资源海洋气象等支出。

16．住房保障支出年初预算数为37.49万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是住房性保障支出实现全部支付。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有粮油物资储备支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有灾害防治及应急管理支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有其他支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.59万元。其中：人员经费585.03万元，较上年决算数增加242.6万元，增长70.85%，主要原因是人员的调入和新安置退役军人的增加。公用经费68.55万元，较上年决算数增加39.56万元，增长136.48%，主要原因是办公家具的购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是小数点保留的位数不同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是小数点保留的位数不同。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是小数点保留的位数不同。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有预算公务接待费。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出68.55万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、手续费、印刷费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加39.56万元，增长136.48%，主要原因是办公家具的购置，公务员车补的增加。

其中：本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0%，主要原因是会议租用场地。本年度培训费支出161.57万元，较上年决算数增加118.44万元，增长274.57%，主要原因是自主就业退役士兵技能培训的增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计26.38万元，其中：政府采购货物支出26.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额26.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：特种专业技术用车为军供站送餐车，保障过往部队的伙食安全送达。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有政府性基金预算。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有文化旅游体育与传媒支出。。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有城乡社区支出。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有其他支出。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是我单位没有抗疫特别国债安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金389.02万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数389.02万元，执行数389.02万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有通过委托第三方对项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-2020年度部门决算公开表.xls

附件2-2020年度部门预算参战人员奖励金项目支出绩效自评表.xls

附件3-2020年度部门预算退役士兵兵役优待补助金项目支出绩效自评表.xls

附件4-2020年参战人员奖励金项目支出绩效评价报告.doc

附件5-2020年退役士兵兵役优待补助金项目支出绩效评价报告.doc

附件6-2020年部门整体自评报告.doc