目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全区重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责做好成品油流通市场监管。

（六）拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全区境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范境外招商引资活动。

（十一）负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管工作。

（十二）负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责全区经贸业务指导，队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织；负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十四）承办区委、区政府和市商务局交办的其他事

二、机构设置

天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年，我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局，为正科级全额拨款行政单位。在职职工总数17人，其中局长1名，副局长2名。单位干部12人，工人5人，遗属8人，单位内设机关办公室、商务股、经协股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 见附件

二、收入决算表 见附件

三、支出决算表 见附件

四、财政拨款收入支出决算总表 见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2183.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加1209.53万元,增长124.18%,主要原因是增加一次性疫情防控财力补助直达资1782.49万元，2023年天津市东西部协作资金60万元，2022年度第二批省级电子商务专项资金12万元，2023年第一批省级服务业发展专项资金90万元，天水市麦积区特色农产品消费扶贫生活馆补助资金30万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2183.53万元,其中：财政拨款收入2123.53万元,占97.25%；其他收入60.00万元,占2.75%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2183.53万元,其中：基本支出209.04万元,占9.57%；项目支出1974.49万元,占90.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2123.53万元。与上年相比,各增加1149.53万元,增长118.02%。主要原因是增加一次性疫情防控财力补助直达资1782.49万元， 2022年度第二批省级电子商务专项资金12万元，2023年第一批省级服务业发展专项资金90万元，天水市麦积区特色农产品消费扶贫生活馆补助资金30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2123.53万元,较上年决算数增加1149.53万元,增长118.02%。主要原因是增加一次性疫情防控财力补助直达资1782.49万元， 2022年度第二批省级电子商务专项资金12万元，2023年第一批省级服务业发展专项资金90万元，天水市麦积区特色农产品消费扶贫生活馆补助资金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2123.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.75万元,占1.31%；卫生健康支出1790.91万元,占84.34%；商业服务业等支出291.16万元,占13.71%；住房保障支出13.71万元,占0.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.01万元,支出决算为2123.53万元,完成年初预算的1030.79%。其中：主要原因是增加一次性疫情防控财力补助直达资1782.49万元， 2022年度第二批省级电子商务专项资金12万元，2023年第一批省级服务业发展专项资金90万元，天水市麦积区特色农产品消费扶贫生活馆补助资金30万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.99万元,支出决算为27.75万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是退休工资及养老保险等人员变动减少

2．卫生健康支出年初预算数为8.35万元,支出决算为1790.91万元,完成年初预算的21452.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加一次性疫情防控财力补助直达资1782.49万元，

3．商业服务业等支出年初预算数为154.26万元,支出决算为291.16万元,完成年初预算的188.75%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度第二批省级电子商务专项资金12万元，2023年第一批省级服务业发展专项资金90万元，天水市麦积区特色农产品消费扶贫生活馆补助资金30万元。

4．住房保障支出年初预算数为15.41万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的88.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动公积金的影响

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.04万元。其中：

人员经费193.19万元,较上年决算数减少5.87万元,下降2.95%,主要原因是人员变动经费的影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险，医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费15.86万元,较上年决算数增加2.77万元,增长21.11%,主要原因是本年增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度未使用三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.86万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加2.76万元,增长21.08%,主要原因是办公费、差旅费经费增加(本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.29万元,下降100.0%,主要原因是本年度度未使用会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度未使用培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。