天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：余成蛟

财务负责人：胡治国

制            表：王维娜

公开日期：2026年1月30日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号）的要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、拟定全区畜牧业和渔业产业发展、动物疫病防控工作计划并负责实施。2、承担全区畜牧统计工作，知道畜牧产业结构调整和畜牧资源的合理配置；知道畜牧业标准化生产、畜禽养殖废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理。3、负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。4、知道畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系、活畜及畜（水）产品流通体系建设；预测、发布活畜、畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。5、指导畜牧业保险和投融资体系建设；指导畜牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。6、负责畜牧业产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进、试验与推广工作。7、承担畜牧渔业科技人才培养和培训工作。8、负责畜牧兽医项目的组织实施。9、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：1.办公室；2畜牧水产股；3.防疫股；4.动物卫生股。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1094.03万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1067.43万元增加26.6万元，增加2.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1094.03万元。增加了26.6万元。增加的主要原因是：基本工资标准上涨；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1094.03万元。比2025年财政拨款支出预算1067.43万元增加26.6万元，增加了2.5%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1094.03万元。增加了26.6万元。增加的主要原因是：基本工资标准上涨；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出129.22万元；

3.卫生健康支出44.79万元；

4.农林水支出834.85万元；

5.住房保障支出85.17万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1094.03万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加1067.43万元，增长2.5%，增长的主要原因是基本工资标准上涨。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1094.03万元，其中：人员经费986.68万元（工资福利支出973.91万元，其他个人和家庭补助12.77万元），公用经费107.35万元（商品和服务支出107.35万元，资本性支出0万元）。比2025年1043.17万元（人员经费933.49万元，公用经费109.68万元）增加了50.86万元，增加了4.9%。增加的主要原因是：基本工资标准上涨。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，比2025年预算24.26万元减少24.26万元，减少了100%。主要原因是项目政策文件到期，新政策文件领取后再追加。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 129.22万元。

3、卫生健康支出44.79万元。

4、农林水支出834.85万元。

5、住房保障支出85.17万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0.28万元，比2025年预算0.29万元下降0.01万元。同比减少3.4%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算0万元一样，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.28万元，比2025年预算0.29万元，减少0.01万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万，无变化，主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，减少无变化，主要原因是：本单位无公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1.5万元，比2025年预算1.5万元一样，无变化。

2.培训费9.83万元，比2025年预算9.33万元增加0.5万元，增长5.4%，变化的主要原因是：本年度有新分配人员和调入人员。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算107.35万元，比2025年预算109.68万元，下降2.1%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额4.65万元，比2025年政府采购资金8.68万元，减少4.03万元。其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公设备的采购和业务用车车辆维修保养及车辆保险

八、国有资产占用情况

固定资产金额为648.4万元。其中：办公用房价值118.43万元。通用设备196.11万元，专用设备273.29万元。无形资产3.6万元。家用家具56.97万元。流动资产占0%，固定资产占99.44%,无形资产占0.56%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2026年单位整体绩效目标申报表

3. 天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2026年项目绩效目标表