目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关农业农村方面的法律法规和规章。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定工作。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、渔业、农机行业安全生产工作，负责农药监督管理工作，

3.提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出全区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.组织开展中央单位定点帮扶和天津市西青区东西部协作、社会帮扶的联络对接、服务指导、组织实施。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。负责全区驻村帮扶工作政策研究、规划和调研、督导、考核、表彰及工作队的日常管理等工作。负责省市区领导、驻区及区直帮扶单位联系镇村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作。

6.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作

7.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

8.负责全区种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

10.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订有关种业振兴政策并组织实施。

11.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动物检疫工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物检疫监督管理工作。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

12.负责全区农业投资管理工作。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13.推动全区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

14.指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作负责全区农业系列资格审查、上报工作。

15.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省市有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全区畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。指导全区畜牧兽医和渔业信息化智能化建设。监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。

16.负责全区动物防疫工作。负责全区动物、动物产品的检疫，承担动物防疫的日常监督管理工作。

17.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

18.完成区委、区政府和市农业农村局、市畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

根据我局职责，现设14个内设机构。分别为办公室；人事股；政策法规股；规划产业发展股;计划项目股;财务审计股；种植业管理股；农村社会事业促进股;农村合作经济改革指导股；帮扶股；防返贫监测股；畜牧业管理股；动物卫生监督股；科技教育股；政务服务管理股。局属事业单位9个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区农村经济服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；天水市麦积区乡村振兴服务中心；差额补贴单位一个：社棠社棠良种技术推广站；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制19名，其中局长1名，副局长2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入为49934.46万元、支出为49934.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加10989.09万元、8095.64万元,分别上升了28.21%,主要原因是本年度较上年度一般公共预算财政拨款收入和其他收入增幅度较大；支出中本年度较上年度项目支出幅度上升较大，年末结转和结余本年度较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49749.86万元,其中：财政拨款收入45786.16万元,占92.03%；其他收入3963.7万元,占7.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49749.86万元,其中：基本支出4918.53万元,占9.89%；项目支出44838.36万元,占90.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为45786.16万元。与上年相比,各增加7133.63万元,增长18.46%。本年度项目收入支出均比上年度上升，原因是衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45750.23万元,较上年决算数增加7125.7万元,增长18.45%。本年度项目较上年度项目收支均上升，造成整个决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45750.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.00万元，占0.47%；社会保障和就业支出616.85万元,占1.35%；卫生健康支出203.49万元,占0.44%；农林水支出44053.05万元,占96.29%；资源勘探工业信息等支出1.00万元；占0.0%；住房保障支出389.19万元,占0.85%；粮油物资储备支出466.66万元,占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9811.63万元,支出决算为45750.23万元,完成年初预算的366.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农业科技项目支出，为调整预算资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为528.84万元,支出决算为616.85万元,完成年初预算的116.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度扶贫事务中心人员2024年7月并入12人。

3．卫生健康支出年初预算数为197.66万元,支出决算为203.49万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度扶贫事务中心人员2024年7月并入12人。

4．农林水支出年初预算数为8697.14万元,支出决算为44053.05万元,完成年初预算的506.52%,决算数大于预算数的主要原因是新增了衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是大规模设备更新和消费品以旧换新支出，为调整预算资金。

6．住房保障支出年初预算数为378万元,支出决算为389.19万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是本年度扶贫事务中心人员2024年7月并入12人。

7．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为466.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是产油大县奖励资金支出，为调整预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4918.53万元。其中：

人员经费4637.29万元,较上年决算数增长130.16万元,上升降2.89%,主要原因是本年度人员增长工资增长和扶贫事务中心2024年7月并入12人。人员经费用途用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金等。

公用经费281.24万元,较上年决算数增长128.17万元,上升83.73%,主要原因是本年度项目较多同时扶贫事务中心经费并入后支出。公用经费用途主要包括是用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入42.96万元,本年支出42.96万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下42.96万元是地方消费品以旧换新和农机购置与应用补贴支出项目，全部用于个人农业生产补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.70万元,支出决算为1.25万元,决算数小于预算数的厉行勤俭节约，减少了支出，较上年决算数增加1.25万元,上升100.0%,主要原因是上年度没有“三公”经费支出。

(二) 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为2.7万元,支出决算为1.25万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出,较上年决算数增加1.25万元,上升100.0%,主要原因是上年度年度没有“三公”经费支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出281.24万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增长128.17万元,增长83.73%,主要原因是扶贫事务中心2024年7月机构并入后支出较大、同时差旅费、办公费、印刷费、设备购置费较上年增长，福利费，工会经费因机构并入，相对上年度支出较大。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.81万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少2.5万元,下降308.64%,主要原因是本年度培训较上年度少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3087.32万元,其中：政府采购货物支出2437.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出650.05万元。授予中小企业合同金额2859.27万元,占政府采购支出总额的92.61%,其中：授予小微企业合同金额1978.76万元,占政府采购支出总额的64.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于农业服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金18.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.05%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”、“社棠良种技术推广站退休职工工资差额补贴”2个项目绩效自评结果。

1.“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是完成注册登记完成92台；二是年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；三是新增农机驾驶员培训考证126人。发现的主要问题及原因：一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识；二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识；二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96分。

2.“社棠良种技术推广站退休职工工资差额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成社棠良种技术推广站职工差额补贴的及时支付；二是保障了社棠良种技术推广站的业务正常顺利开展。发现的主要问题及原因：一是提高良种技术推广职工的业务水平，二是提高社棠良种技术推广站差额职工的安全生产意思。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，加强对社棠良种技术推广站差额人员的业务素质提升；二是对安全生产常抓不懈 。“社棠良种技术推广站退休职工工资差额补贴”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96分。

“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成注册登记完成92台；年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；审验换证201人，换证率96.6%；新增农机驾驶员培训考证126人；“社棠良种技术推广站退休职工工资差额补贴”项目及时发放了社棠良种技术推广站退休职工的工资，保障社棠良种技术推广站退休职工的生活。发现的主要问题及原因：一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。

三、部门绩效评价结果

决算公开部门评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。