麦积区农业农村局2025年单位预算公开

情况说明

单位负责人：董小社 财务负责人：陈小军 制 表：李林军

公开日期：2025年01月24日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号）的要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区农业技术推广中心主要职责有：承担实施、调查、推广、引进和普及农业增产技术、新品种等技术推广工作。负责对本区生产和销售的种子品种、质量、价格等市场监管。在本区范围内承办种子“三证”的初审、上报等工作。负责开展农业先进适用技术、农业技能、创业能力等教育培训及其他短期培训，为科教兴区提供强有力的人才支持，帮助解决农民在生产中的技术难题；调查总结，推广增产技术经验，引进适宜我区农业发展的新技术、新品种，经过试验示范普及推广。

天水市麦积区农业农村经济服务中心主要职责有：负责全区农村能源建设与利用、能源新技术的推广、引用、培训及农业环境保护与管理等工作，研究制定全区农村能源发展规划的年度计划，并监督实施。农村土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农经政策宣传等。

天水市麦积区植保植检站主要职责有：承担全区农作物主要病虫、鼠、草害预测预报及防治指导工作，为省、市、区业务主管部门决策防治提供科学依据。承担新农药、植保新技术的试验、示范推广工作，同时进行植保新技术的研究和开发工作。承担全区植保技术咨询、宣传、培训工作，建设完善植保社会化服务体系。开展植物产地检疫和调运检疫工作，保护农业生产安全。办理综合防治试验、示范基地，为大田防治提供科学依据。

天水市麦积区农机服务中心主要职责有：承担全区拖拉机驾驶员驾驶员及农机具操作手培训。负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。负责辖区内农机安全监督管理工作，办理农用拖拉机、联合收割机的报户、建档、核发牌照和异动手续。开展辖区内农业机械的年度检验、拖拉机操作人员驾驶证到期审验换证工作。整治辖区内农业机械非法载客、“黑车非驾”、超速超载、无牌行驶、无证驾驶等各类农机违章行为，消除事故隐患，预防和减少农机事故发生。负责辖区内农机事故的报告、调查、处理、统计工作。

天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心主要职责有：承担我区蔬菜产业规划、产前、产中、产后的各类技术服务，引进和普及新品种、新技术推广工作。

天水市麦积区农产品质量安全监测中心主要职责有：负责对本区农产品质量安全方面的法律法规及标准的宣传及培训，负责农产品产地环境、农业投入品、生产过程、产品质量的检测和评价；负责农产品产地准出、生产档案建设、农产品质量安全追溯工作。本区范围内承办“三品一标”的初审、上报等工作。

天水市麦积区农业行政综合执法大队主要职责有：负责全区农业法律、法规和规章的行政执法、行政许可、行政处罚和执法监督检查；各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作；农业法制和普法宣传教育工作；农业行政执法人员培训工作。

天水市麦积区果业发展中心主要职责有：负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导，主管全区果苗生产,制订果苗生产计划,管理果苗生产、调剂、调运工作,负责果苗质量监管，指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作，负责果业教育培训工作,负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督与管理，制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准,并组织实施和加强监督检查，负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。

二、机构设置

麦积区农业农村局内设归口管理机构有：办公室、财务室、人事信息股、科教信息股等, 局属事业单位10个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区农业农村经济服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区农业行政综合执法大队、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区乡村振兴服务中心、天水市麦积区现代农业产业园区服务中心。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算14487.84882万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算4795.551354万元增加9692.297644万元，增加202.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入4795.551354万元。增加了9692.297644万元。增加的主要原因是：2025年度机构改革2个单位并入及部分人员职务工资增长。

（二）支出预算

2025财政拨款支出预算14487.84882万元。比2024年财政拨款支出预算4795.551354万元增加9692.297644万元，增加了202.11%。其中：一般公共预算财政拨款支出14487.84882万元。增加了9692.297644万元。增加的主要原因是：增加的主要原因是：2025年度机构改革2个单位并入及部分人员职务工资增长。

国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。增加0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出14487.84882万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加9692.297644万元，增长202.11%，增加的主要原因是：2025年度机构改革2个单位并入及部分人员职务工资增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出5596.75万元，其中：人员经费4849.916171万元（工资福利支出4809.121571万元，其他个人和家庭补助40.7946万元），公用经费746.832649万元（商品和服务支出746.832649万元，资本性支出0万元）。比2024年4444.452679万元（工资福利支出4408.407079万元，其他个人和家庭补助36.0456万元，商品和服务支付332.598675万元）增加了819.697466万元，增加了17.16%。增加的主要原因是：2025年度机构改革2个单位并入及部分人员职务工资增长。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出8891.1万元，比2024年预算18.5万元增加8872.6万元，增加了479600%。主要原因是因机构改革，乡村振兴服务中心项目并入后资金量较大，导致增加百分比偏大。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出8891.1万元，其中：其中：低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元，良种场退休职工工资差额补贴1.5万元，驻村帮扶工作队经费20.9万元、通讯费47.04万元、生活补助588万元、意外伤害保险16.6万元以及2025年乡村振兴补助资金8200万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出583.633337万元，

2、卫生健康支出217.805666万元。

3、农林水支出13269.727049万元。

4、住房保障416.682768万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算1.2万元，比2024年预算1.3万元下降0.1万元。同比减少7.69%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，增减0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.2万元，比2024年预算1.3万元，减少0.1万元，减少7.69%。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元，同比无变化。

2.培训费47.948841万元，比2024年预算43.874964万元增加4.073877万元，增长9.29%，变化的主要原因是：因机构改革并入单位也需培训费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算784.732649万元，比2024年预算增加449.526994万元，增长134.10%，增加的主要原因是人员经费增长和机构合并经费增长。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额55.455万元，比2024年政府采购资金47.8万元，增加19.041万元。其中：政府采购货物预算46.855万元，政府采购服务预算8.6万元。安排的资金主要用于采购办公设备、文件柜、电脑耗材等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1450.338614万元。其中：办公用房价值615.318081万元。设备785.017003万元，文物及陈列物0.3192万元，家具、用具、装具及动植物49.68433万元。固定资产占96.93%,无形资产占3.06%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政预算拨款8891.1万元，其中：一般公共预算拨款8891.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元，良种场退休职工工资差额补贴1.5万元，驻村帮扶工作队经费20.9万元，驻村帮扶工作队队员通讯补助47.04万元，2025年乡村振兴补助资金8200万元，驻村帮扶工作队队员生活补助588万元，驻村帮扶工作队队员意外伤害保险16.66万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区农业农村局2025年部门预算公开表

     2.天水市麦积区农业农村局整体支出绩效目标表

                  3.天水市麦积区农业农村局2025年项目绩效目标