目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种养业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、肉蛋等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区种植业、畜禽养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展种养业农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推进全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按照权限管理局属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作，监督局属事业单位的国有资产管理、财务与审计工作;负责农口（工程技术）专业技术职称任职资格的审查上报工作。

14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业对外合作项目。

15、完成区委、区政府、区委农村工作领导小组、省农业农村厅、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据我局职责，现设9个内设机构。分别为办公室；人事股；政策与改革股；发展规划股;计划财务股;乡村产业发展股;农村社会事业促进股;种养业管理股;农田基础设施建设股。局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；差额补贴单位一个：社棠良种；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制19名，其中局长1名，副局长2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为38727.53万元、支出为38760.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加8062.4万元、8095.64万元,分别上升了26.29%、26.40%,,主要原因是本年度较上年度一般公共预算财政拨款收入和其他收入小幅度增加；支出中本年度较上年度项目支出小幅度上升；年末结转和结余本年度较上年度下降幅度大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38727.53万元,其中：财政拨款收入38652.53万元,占99.81%；其他收入75.00万元,占0.19%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38760.77万元,其中：基本支出4669.27万元,占12.05%；项目支出34091.50万元,占87.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为38859.13万元。与上年相比,各增加13223.75万元,增长51.58%。本年度项目收入支出均比上年度上升，原因是衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38624.53万元,较上年决算数增加13195.75万元,增长51.89%。本年度项目较上年度项目收支均上升，造成整个决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38624.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出17.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出533.44万元,占1.38%；卫生健康支出183.16万元,占0.47%；节能环保支出4.00万元,占0.01%；农林水支出37547.41万元,占97.21%；交通运输支出1.39万元,占0.0%；住房保障支出338.13万元,占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4474.63万元,支出决算为38624.53万元,完成年初预算的863.19%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农业科技项目支出，为调整预算资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为516.08万元,支出决算为533.44万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有15人退休。

3．卫生健康支出年初预算数为189.00万元,支出决算为183.16万元,完成年初预算的96.91%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有15人由在职转退休。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的要原因是2022年市级农业生态环境保护和农机具购置补贴支出，为调整预算资金。

5．农林水支出年初预算数为3420.64万元,支出决算为37547.41万元,完成年初预算的1097.67%,决算数大于预算数的主要原因是新增了衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是果园防灾减灾设施建设资金支出，为调整预算资金。

7．住房保障支出年初预算数为348.92万元,支出决算为338.13万元,完成年初预算的96.91%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度在职人员15人由在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4660.20万元。其中：

人员经费4507.13万元,较上年决算数减少109.03万元,下降2.36%,主要原因是本年度人员增长工资增长没有上年度增幅大。人员经费用途用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金等。

公用经费153.07万元,较上年决算数减少64.71万元,下降29.72%,主要原因是没有上年度设备改造维修资金。公用经费用途主要包括是用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下50万元是2023年省级轮作十点补助和试点试验资金的安排，全部用于个人农业生产补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的厉行勤俭节约，减少了支出，较上年决算数减少1.35万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

(二) 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出,较上年决算数减少1.35万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出153.07万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少64.72万元,下降29.72%,主要原因是支付供暖管网设备改造维修资金较大。

本年度会议费支出138.02万元,较上年决算数增加63.04万元,增长84.0%,主要原因是本年度承担的会议较上年多，较大支出的为2023年中国农民丰收节花牛苹果的会议费。本年度培训费支出463.72万元,较上年决算数增加289.63万元,增长166.37%,主要原因是本年度培训较上年度多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2925.46万元,其中：政府采购货物支出2280.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出645.00万元。授予中小企业合同金额2925.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2527.71万元,占政府采购支出总额的86.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于农业服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金18.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.05%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”、“良种场退休职工工资差额补贴”2个项目绩效自评结果。

1.“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是完成注册登记完成92台；二是年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；三是新增农机驾驶员培训考证126人。发现的主要问题及原因：一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识；二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识；二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96分。

2.“良种场退休职工工资差额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成良种场职工差额补贴的及时支付；二是保障了良种场的业务正常顺利开展。发现的主要问题及原因：一是提高良种场职工的业务水平，二是提高良种场差额职工的安全生产意思。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，加强对良种场差额人员的业务素质提升；二是对安全生产常抓不懈 。“良种场退休职工工资差额补贴”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96分。

“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成注册登记完成92台；年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；审验换证201人，换证率96.6%；新增农机驾驶员培训考证126人；“良种场退休职工工资差额补贴”项目及时发放了良种场退休职工的工资，保障良种场退休职工的生活。发现的主要问题及原因：一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。

三、部门绩效评价结果

决算公开部门评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。