目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种养业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、肉蛋等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区种植业、畜禽养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展种养业农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推进全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按照权限管理局属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作，监督局属事业单位的国有资产管理、财务与审计工作;负责农口（工程技术）专业技术职称任职资格的审查上报工作。

14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业对外合作项目。

15、完成区委、区政府、区委农村工作领导小组、省农业农村厅、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据我局职责，现设9个内设机构。分别为办公室；人事股；政策与改革股；发展规划股;计划财务股;乡村产业发展股;农村社会事业促进股;种养业管理股;农田基础设施建设股。局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；差额补贴单位一个：社棠良种；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制19名，其中局长1名，副局长2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为30665.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少7597.0万元,下降19.86%,主要原因是本年度较上年度一般公共预算财政拨款收入和其他收入较少下降幅度大；支出中本年度较上年度项目支出下降幅度大；年末结转和结余本年度较上年度下降幅度大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29773.33万元,其中：财政拨款收入24764.26万元,占83.18%；其他收入5009.07万元,占16.82%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30447.29万元,其中：基本支出4852.14万元,占15.94%；项目支出25595.15万元,占84.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为25635.38万元。与上年相比,各减少5202.01万元,下降16.87%。主要原因是本年度项目收入支出均比上年度下降，原因是衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出25428.78万元,较上年决算数减少4052.71万元,下降13.75%。主要原因是本年度项目较上年度项目收支均下降，造成整个决算数减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是贫困党员慰问金资金，年初未列入预算，根据组织部门对贫困党员慰问，为调整预算资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新品玉米推广示范支出，为调整预算资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为488.90万元,支出决算为478.87万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度在职人员14人由在职转退休。

4．卫生健康支出年初预算数为182.68万元,支出决算为177.37万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度在职人员14人由在职转退休。

5．节能环保支出年初预算数为35.16万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

6．农林水支出年初预算数为4891.03万元,支出决算为24405.73万元,完成年初预算的498.99%,决算数大于预算数的主要原因是新增了衔接资金、东西部协作项目资金增额较大。

7．住房保障支出年初预算数为337.26万元,支出决算为327.45万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度在职人员14人由在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4833.94万元。其中：

人员经费4616.16万元,较上年决算数增加147.89万元,增长3.31%,主要原因是2021年10月调整基本工资的增长，增长的人员工资于2022年度支付，2022年涉及正常晋升工资的增长和部分人员职务晋升工资的支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助等。

公用经费217.78万元,较上年决算数增加33.46万元,增长18.16%,主要原因是支付供暖管网设备改造维修资金较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出217.78万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加33.46万元,增长18.15%,主要原因是支付供暖管网设备改造维修资金较大。

本年度会议费支出74.99万元,较上年决算数增加49.37万元,增长192.7%,主要原因是本年度承担的会议较上年多，较大支出的为冷链现场会议费。本年度培训费支出174.09万元,较上年决算数减少79.83万元,下降31.44%,主要原因是本年度培训较上年度少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2237.73万元,其中：政府采购货物支出1489.60万元、政府采购工程支出598.13万元、政府采购服务支出150.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于农业服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出。较上年决算数增加0.07万元,增长5.43%,主要原因是本年度较上年度支出大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出 ,较上年决算数增加0.07万元,增长5.43%,主要原因是本年度较上年度支出大。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待26批次275人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,3个项目共涉及资金28.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.14%。组织对“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”、“良种场退休职工工资差额补贴”、“农产品质量安全检测补助”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.5万元。从评价情况来看,3个项目都完成了各项指标要求，达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”、“良种场退休职工工资差额补贴”、“农产品质量安全检测补助”3个项目绩效自评结果。“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%；“良种场退休职工工资差额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%；“农产品质量安全检测补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。“低速载货汽车三轮汽车规费返还补助”项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成注册登记完成92台；年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；审验换证201人，换证率96.6%；新增农机驾驶员培训考证126人；“农产品质量安全检测补助”项目完成农机安全宣传事故隐患整治路段8条；定性检测2000个样品；宣传推介“三品一标” 特色农产品3次；完成情况培训农产品质量安全达标合格证60人；建立农产品各项制度10项，制度牌80个；“良种场退休职工工资差额补贴”项目及时发放了良种场退休职工的工资，保障良种场退休职工的生活。发现的主要问题及原因：一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。

(三)部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。