麦积区河湖事务服务中心2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区河湖事务服务中心为区财政全额预算拨款副科事业单位，隶属于天水市麦积区水务局。

主要职能。1、负责水资源保护工作。指导饮用水资源保护、地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。2、宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全区水政监察和水行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算489.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.66万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算489.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出489.66万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出489.66万元，其中：人员经费474.71万元（工资福利支出458.35万元，其他个人和家庭补助16.36万元），公用经费14.94万元（商品和服务支出14.94万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

无项目

2.政府支出功能分类指标

无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务489.66万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0 万元。或（2021年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少，主要原因是：公务用车改革，机构精简，严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：0。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：0。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共18.81万元，变化原因主要是人员调整，编制数增加。

六、政府采购情况说明

无采购

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为4.85万元。其中：办公用房价值0万元，已折旧完净值为0。通用设备4.4万元，专用设备0万元，家具0万元,无形资产0.16万元。2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区河湖事务服务中心2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区河湖事务服务中心部门绩效