麦积区工信局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对区域内工业企业进行规划、指导、监督、协调服务，依法规范企业的经营行为，合理调整结构布局，对新办企业，新上项目，负责立项申报；负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调组织实施发展规划和相关政策，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题等各项区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区工信局为独立核算、财政全额拨款的行政单位，单位内部下设1办（办公室）5股（项目股、经运股、行业发展股、信息化推进股、安全生产股）及财务室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1799.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少2836.21万元,减少61%,主要原因是：2023年我单位无天津东西部协作资金，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1799.67万元,其中：财政拨款收入1799.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1799.67万元,其中：基本支出388.45万元,占22%；项目支出1411.22万元,占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1799.67万元。与上年相比,各减少2836.21万元,减少61%。2023年我单位无天津东西部协作资金，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.67万元,较上年决算数增加178.55万元,增加11%。主要原因是本年度我单位项目资金较2022年度有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.67万元，主要用于以下方面：国防支出282万元,占16%；社会保障和就业支出53.43万元,占3%；卫生健康支出213.54万元,占12%；节能环保支出403.85万元,占22%；资源勘探工业信息等支出821.91万元，占47%；住房保障支出24.95万元,占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.35万元,支出决算为1799.67万元,完成年初预算的77%。其中：

1．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为282万元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为项目资金，年初不做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.36万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的1.02%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员调动以及养老基数大于预算工资导致。

3．卫生健康支出年初预算数为13.75万元,支出决算为213.54万元,完成年初预算的155.30%,决算数大于预算数的主要原因是：决算支出包含疫情防控物资采购资金200万元，该资金为项目资金年初不做预算。

4．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为403.85万元,完决算数大于预算数的主要原因是该资金为新能源汽车补贴资金248.85万元以及节能减排补助资金155万元，均为项目资金，年初不做预算。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为225.38万元,支出决算为821.91万元,完成年初预算的364.68%,决算数大于预算数的主要原因是：年底增资以及人员调动影响人员经费变动，2023年省级工业和信息发展专项资金352.5以及小微企业融资担保奖补资金40.82万元均为项目资金，年初不做预算。

6．住房保障支出年初预算数为25.40万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动以及退休导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.67万元。其中：

人员经费363.98万元,较上年决算数减少8.06万元,减少2%,主要原因是：本年度人员调出级退休导致。人员经费用途主要包括：基本工资144.57万元，津贴补贴40.92万元，奖金10.43万元，绩效工资41.33万元，社会保障缴费33.26万元，职业年金0.02万元，医疗保险13.51万元，其他社会保障2.38万元，住房公积金24.95万元，其他工资福利支出0.01万元，对个人和家庭的补助51.43万元。

公用经费24.48万元,较上年决算数减少0.69万元,减少2.74%,主要原因是例行节俭减少办公支出。公用经费用途主要包括：办公费7.53万元、电费1.02万元、邮电费1.34万元、差旅费1.18万元、培训费0.6万元、劳务费0.6万元、工会经费2.42万元、福利费0.13万元、其他交通费用9.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有“三公经费”的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费以及培训费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.69万元,减少2.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.6万元,较上年决算数增加0.5万元,增长500%,主要原因是2023年度我单位举办了安全生产培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度部门整体绩效开展评价，全年支出1799.67万元，较好地完成了各项既定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标整体绩效得分88.2。（详情见附表：天水市麦积区工业和信息化局部门整体绩效评价表）

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对区域内工业企业进行规划、指导、监督、协调服务，依法规范企业的经营行为，合理调整结构布局，对新办企业，新上项目，负责立项申报；负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调组织实施发展规划和相关政策，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题等各项区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区工信局为独立核算、财政全额拨款的行政单位，单位内部下设1办（办公室）5股（项目股、经运股、行业发展股、信息化推进股、安全生产股）及财务室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1799.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少2836.21万元,减少61%,主要原因是：2023年我单位无天津东西部协作资金，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1799.67万元,其中：财政拨款收入1799.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1799.67万元,其中：基本支出388.45万元,占22%；项目支出1411.22万元,占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1799.67万元。与上年相比,各减少2836.21万元,减少61%。2023年我单位无天津东西部协作资金，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.67万元,较上年决算数增加178.55万元,增加11%。主要原因是本年度我单位项目资金较2022年度有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.67万元，主要用于以下方面：国防支出282万元,占16%；社会保障和就业支出53.43万元,占3%；卫生健康支出213.54万元,占12%；节能环保支出403.85万元,占22%；资源勘探工业信息等支出821.91万元，占47%；住房保障支出24.95万元,占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.35万元,支出决算为1799.67万元,完成年初预算的77%。其中：

1．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为282万元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为项目资金，年初不做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.36万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的1.02%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员调动以及养老基数大于预算工资导致。

3．卫生健康支出年初预算数为13.75万元,支出决算为213.54万元,完成年初预算的155.30%,决算数大于预算数的主要原因是：决算支出包含疫情防控物资采购资金200万元，该资金为项目资金年初不做预算。

4．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为403.85万元,完决算数大于预算数的主要原因是该资金为新能源汽车补贴资金248.85万元以及节能减排补助资金155万元，均为项目资金，年初不做预算。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为225.38万元,支出决算为821.91万元,完成年初预算的364.68%,决算数大于预算数的主要原因是：年底增资以及人员调动影响人员经费变动，2023年省级工业和信息发展专项资金352.5以及小微企业融资担保奖补资金40.82万元均为项目资金，年初不做预算。

6．住房保障支出年初预算数为25.40万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动以及退休导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.67万元。其中：

人员经费363.98万元,较上年决算数减少8.06万元,减少2%,主要原因是：本年度人员调出级退休导致。人员经费用途主要包括：基本工资144.57万元，津贴补贴40.92万元，奖金10.43万元，绩效工资41.33万元，社会保障缴费33.26万元，职业年金0.02万元，医疗保险13.51万元，其他社会保障2.38万元，住房公积金24.95万元，其他工资福利支出0.01万元，对个人和家庭的补助51.43万元。

公用经费24.48万元,较上年决算数减少0.69万元,减少2.74%,主要原因是例行节俭减少办公支出。公用经费用途主要包括：办公费7.53万元、电费1.02万元、邮电费1.34万元、差旅费1.18万元、培训费0.6万元、劳务费0.6万元、工会经费2.42万元、福利费0.13万元、其他交通费用9.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有“三公经费”的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费以及培训费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.69万元,减少2.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.6万元,较上年决算数增加0.5万元,增长500%,主要原因是2023年度我单位举办了安全生产培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度部门整体绩效开展评价，全年支出1799.67万元，较好地完成了各项既定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标整体绩效得分88.2。（详情见附表：天水市麦积区工业和信息化局部门整体绩效评价表）

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）