目录

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、机关运行经费支出情况说明

    八、政府采购支出情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、机构设置

    麦积区工信局为独立核算、财政全额拨款的行政单位，单位内部下设1办（办公室）5股（项目股、经运股、行业发展股、信息化推进股、安全生产股）及财务室。

    第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

     （以上表格内容见附表1）

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为4635.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加1468.52万元,增长46.36%,主要原因是:本年度其他收入增加，东柯河工业园区孵化园工程项目款。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4563.21万元,其中：财政拨款收入1548.45万元,占33.93%；其他收入3014.76万元,占66.07%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计4635.88万元,其中：基本支出397.22万元,占8.57%；项目支出4238.66万元,占91.43%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为1621.12万元。与上年相比,各减少1546.24万元,下降48.82%。主要原因是东柯河基础设施建设资金以及其他专项资金较去年减少；2022年东柯河13人因机构改革调出，故基本支出较上年度减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1621.12万元,较上年决算数减少1462.35万元,下降47.43%。主要原因是东柯河基础设施建设资金以及其他专项资金较去年减少；2022年东柯河13人因机构改革调出，故基本支出较上年度减少。一般公共预算财政拨款支主要用于以下几个方面：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为区组织部补助资金，不列入年初预算。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为58.09万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位有人员调出在职人员转退休。

    3．卫生健康支出年初预算数为18.21万元,支出决算为393.96万元,完成年初预算的2163.66%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度我局承担全区抗疫物资储备工作，采购抗疫物资支出较大，且该部分资金不列入年初预算。

    4．城乡社区支出年初预算数为71.03万元,支出决算为71.03万元,完成年初预算的100.0%。

    5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为291.17万元,支出决算为1053.48万元,完成年初预算的361.81%,决算数大于预算数的主要原因是：省、市专项补助资金支出，年初不列入预算。

    6．住房保障支出年初预算数为25.84万元,支出决算为23.76万元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位有人员调出在职人员转退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.22万元。其中：

    人员经费372.04万元,较上年决算数减少97.12万元,下降20.7%,主要原因是：因机构改革我单位原东柯河13人调出，故人员经费减少。人员经费用途主要包括况基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，医保工伤缴费，住房公积金缴费等。

    公用经费25.17万元,较上年决算数减少9.23万元,下降26.83%,主要原因是人员较少，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费工会经费以及福利费支出。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出25.17万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费工会经费以及福利费支出。机关运行经费较上年决算数减少9.23万元,下降26.83%,主要原因是主要原因是：人员较少，厉行节约。

    本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是：用于集体学习培训课，支出讲师师资费。

    八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目1个,共涉及资金0.87万元。该资金为60年代精简人员生活费，我单位已支付，且按照专项资金管理办法专款专用，并及时对服务对象进行了随访。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映60年代精简人员生活费1个项目绩效自评结果。60年代精简人员生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为0.87万元,执行数为0.87万元,完成预算的100%。该项目绩效自评情况：优秀。（详情见附表2：60年代精简人员生活费绩效评价表）

    (三)部门绩效评价结果

    2022年度部门绩效评价情况：优秀。（详情见附表3：部门整体绩效评价表）

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：

     1、天水市麦积区工业和信息化局决算公开表.xlsx

    2、天水市麦积区工业和信息化局60年代精简人员生活费绩效评价表.xlsx

    3、天水市麦积区工业和信息化局部门整体绩效评价表.xlsx