目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

      一、部门职责

      天水市麦积区科学技术局（以下简称区科技局），是主管全区科技工作的区政府组成部门，为正科级，对外加挂天水市麦积区外国专家局牌子。

主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。优化科研体系建设，推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体，组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责管理区级财政科技支撑计划、专项并监督实施。负责本部门经费预算决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作。指导各类科技示范园区建设，指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技支撑项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作。负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调。负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作。参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇（街道办事处）的科技管理服务工作。

14.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才服务股4个工作股室，下设事业单位麦积区生产力促进中心。

      二、机构设置

麦积区科技局决算包括麦积区科技局1个预算单位。区科技局内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股,下设天水市麦积区生产力促进中心。核定编制15人，其中机关公务员编制7人、机关后勤编制1人、事业编制7人;现有在职人数17人，其中副县职级干部2人，正科级（正科职级）干部3人，副科职级干部3人，工人1人，职员5人，中级职称1人，初级职称2人；退休人员9人；遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为687.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.99万元,下降7.78%,主要原因是项目资金支出减少，故支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计678.15万元,其中：财政拨款收入528.15万元,占77.88%；其他收入150.00万元,占22.12%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计687.14万元,其中：基本支出207.28万元,占30.17%；项目支出479.86万元,占69.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为537.14万元。与上年相比,各减少207.98万元,下降27.91%。主要原因是项目资金支出减少，故支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.14万元,较上年决算数减少198.97万元,下降27.03%。主要原因是项目资金支出减少，故支出较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为955.69万元,支出决算为493.40万元,完成年初预算的51.63%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少，故支出较上年有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.25万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动。

3．卫生健康支出年初预算数为7.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为13.52万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.28万元。其中：人员经费190.23万元,较上年决算数增加17.47万元,增长10.11%,主要原因是单位人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资63.80万元、津贴补贴59.67万元、奖金4.81万元、绩效工资16.79万元、 机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金13.52万元、退休费4万元、生活补助1.87。公用经费17.05万元,较上年决算数增加2.44万元,增长16.73%,主要原因是开展了各项科技培训，培训费增加。公用经费用途用途主要包括办公费1.10万元、邮电费1.25万元、差旅费0.4万元、培训费1.02万元、工会经费1.29万元、福利费3.12万元、其他交通费用8.88万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.10万元、邮电费1.25万元、差旅费0.4万元、培训费1.02万元、工会经费1.29万元、福利费3.12万元、其他交通费用8.88万元。机关运行经费较上年决算数增加2.44万元,增长16.7%,主要原因是开展了各项科技培训，培训费增加。本年度培训费支出1.02万元,较上年决算数增加0.65万元,增长180.56%,主要原因是开展了各项科技培训，培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求，本部门对1个区级科技支撑计划项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金460万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评；从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

      绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映区级科技支撑计划项目1个；项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

      区级科技支撑计划专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持科技创新，促进科学研究、技术开发、产业升级，实现科技成果产业化，重点解决我区经济和社会发展中关键、共性科技问题；二是促进民生科技、卫生事业、科技扶贫等发展，取得科技成果并实现转移转化全面掌握项目实施中目标任务完成情况、新品种、新技术应用和科技成果推广转化情况，取得科技创新成果及产业的经济社会和生态效益。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促相关业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。