目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以反区委、区政府的各项决策:协调和参与研究制定全区经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定;督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处贯彻落实区委、区政府决策和工作部署，综合协调部门工作。

2.承担各级各类文件、信函、电报的处理;负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的审核、印制存档工作。

3.承担区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的筹备、组织、协调服务工作，负责会议议定事项的督办落实。

4.负责区政府目标责任制考核奖惩工作。

5.负责通知、协调、安排区政府领导的主要公务活动。

6.负责处理区政府的日常事务，协助区政府领导做好对各镇人民政府、街道办事处、区直各单位及其它有关方面的工作协调，协助区政府领导处理各部门请示区政府解决的各类问题。

7.组织承办本级或上级人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案;做好协调督办、落实反馈工作;会同区委督查室等有关职能部门，对区委、区政府确定的重点项目、重点工作组织进行督查。

8.负责全区外事和对外友协工作;负责友好城市联络工作。

9.负责指导政府系统公文处理工作。

10.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，负责全区机关事务的行政管理工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开工作。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、根据上述职责,天水市麦积区人民政府办公室有综合股、文电股、督查股、机关事务股4个内设机构：

⑴综合股。负责机关日常运转。承担会务、机构编制人事劳资、教育培训和离退休人员管理工作。承担区政府领导重要公务活动的联络、协调服务工作。负责全区外事、对外友协和友好城市联络工作。负责机关党群工作。

⑵文电股。负责上级机关来文和区政府各部门、各镇人民政府向区政府请示、报告的接收、登记、传阅、转送等处理工作。负责区政府各类公文的登记、编号、格式、审核等工作。负责电子政务、区政府门户网站和政务公开工作。

⑶督查股（区政府督查室）。督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对区政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实工作。承担全区综合和专项督查工作协调、联系和实施。负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开和政府信息公开工作。

⑷机关事务股。负责政府机关事务的统一管理，建立健全管量制度和标准，统等配置资源。制定后勤事务管理制度和公务接待标准工作，并组织实施。统筹安排机关用地工作。负责监督检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的机关事务工作。

2、辖3个职能单位，其中：正科级事业单位2个，为天水市麦积区政府研究室和天水市麦积区政府机关后勤服务中心；副科级事业单位1个，为天水市麦积区人民政府信息中心。

3、三个职能单位主要职责：

（1）、天水市麦积区政府研究室主要职责：

①.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、有关综合文稿。起草或修改区政府有关重要会议文件稿。牵头或组织、协同有关部门起草、修改区政府有关重要综

合性文件稿。

②.负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研和督促落实。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

③.负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

④.组织、协调全区政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

（2）、天水市麦积区政府机关后勤服务中心主要职责:

①.负责区政府综合办公楼和机关院内房屋产权的统一管理。

②.负责区政府机关院内公共设施的管理及维护，保障水、暖、电的正常供给。

③.负责区政府机关院内环境卫生管理工作。

④.负责区政府机关院内安全保卫工作。

⑤.负责区政府办公室财务工作，做好年度预决算、经费指标分配、财务报表、工资发放、票据现金管理等账务日常管理工作。

⑥.协调区四大组织办公室的后勤服务工作。

⑦.完成区政府办公室安排的其他事宜。

（3）、天水市麦积区政府信息中心主要职责：

①.负责政府信息的采编、 上报、反馈、整合发布及拟公开政府信息的审查等工作。

②.负责编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息年度报告公开工作，维护和更新公开的政府信息

③.承担全区政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度拟订工作。

④.负责对全区各部门、单位政府信息公开工作的日常指导和监督检查，参与对政府信息公开工作的考核、评议。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1247.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.39万元，增长3.52%，主要原因是人员调动，人员增减，人员经费和公用经费支出和死亡抚恤增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1247.98万元,其中：财政拨款收入1247.98万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1247.98万元,其中：基本支出631.91万元,占50.63%；项目支出616.07万元,占49.37%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1247.98万元。与上年相比,各增加42.39万元，增长3.52%。主要原因是人员调动，人员增减，人员经费和公用经费支出和死亡抚恤增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1247.98万元,较上年决算数增加42.39万元，增长3.52%。主要原因是人员调动，人员增减，人员经费和公用经费支出和死亡抚恤增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1247.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出868.21万元,占69.57%；科学技术支出154.67万元，占12.39%；社会保障和就业支出164.37万元,占13.17%；卫生健康支出20.78万元,占1.66%；住房保障支出39.95万元,占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.31万元,支出决算为1247.98万元,完成年初预算的111.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为850.00万元,支出决算为868.21万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增减及公用经费支出增加所致。

2．科学技术支出年初预算数为154.67万元,支出决算为154.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致无变化。

3．社会保障和就业支出年初预算数为59.45万元,支出决算为164.37万元,完成年初预算的276.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减及退休人员去世，发放了死亡抚恤等所致。

4．卫生健康支出年初预算数为20.28万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化所致。

5．住房保障支出年初预算数为38.91万元,支出决算为39.95万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出631.91万元。其中：

人员经费482.85万元,较上年决算数减少19.82万元，下降3.94%,主要原因是人员增减变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费149.05万元,较上年决算数增加82.59万元，增长124.26%,主要原因是2023年公用经费支出把一部分公用经费列支到了区级项目资金中，导致公用经费下降，而今年正确列支到公用经费中，故公用经费增加。本单位一贯执行厉行节约从严控制和压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为129.51万元,支出决算为104.62万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。较上年决算数增加4.46万元，增长4.46%,主要原因是2024年公务接待人数、批次较上年增加，接待费有所上升，但低于往年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.51万元,支出决算为24.24万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数增加4.75万元，增长24.36%,主要原因是2024年公务接待人数、批次较上年增加，接待费有所上升，但低于往年。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为29.51万元,支出决算为24.24万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数增加4.75万元，增长24.36%,要原因是本单位固定资产名下无车辆，但公务用车保有量实为7辆，公务用车运行维护费需列支，而老旧车辆公里数已跑30几万、零件维修保养增长，故增加费用4.75万元。

3.公务接待费全年预算数为100.00万元,支出决算为80.39万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数减少0.28万元，下降0.35%,主要原因是公务接待人员批次、人数明显减少，接待费下降显著。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待382批次8075人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出149.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.87万元、印刷费3.68万元、水费7.32万元、电费20.68万元、邮电费2.70万元、差旅费9.96万元、维修（护）费8.83万元、租赁费0.56万元、专用燃料费1.48万元、工会经费3.58万元、福利费7.45万元、公务用车运行维护费24.24万元、其他交通费14.15万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置7.29万元。机关运行经费较上年决算数增加82.59万元，增长124.26%,主要原因是本单位厉行节约从严控制和压缩支出，落实过紧日子要求；往年区级项目资金从公用经费中剥离出来放到项目资金中列支决算。                

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计152.29万元,其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.02万元。授予中小企业合同金额8.95万元,占政府采购支出总额的5.88%,其中：授予小微企业合同金额8.95万元,占政府采购支出总额的5.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金597.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电子政务专网电路租费及乡镇和街道办事处视频会议系统电路租费”、“政务协同综合办公系统业务费”、“政府大院保安等临时人员工资”、“政府大院内各单位公用取暖费”、“政府办工作经费”、“后勤中心工作经费”6个预算项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出597.41万元。从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映电子政务专网电路租费及乡镇和街道办事处视频会议系统电路租费、政务协同综合办公系统业务费、政府大院保安等临时人员工资、政府大院内各单位公用取暖费、政府办工作经费、后勤中心工作经费6个项目绩效自评结果。

1.“电子政务专网电路租费及乡镇和街道办事处视频会议系统电路租费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为154.67万元,执行数为154.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

2.“政务协同综合办公系统业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.2万元,执行数为74.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

3.“政府大院保安等临时人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.54万元,执行数为99.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

4.“政府大院内各单位公用取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

5.“政府办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算的89.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

6.“后勤中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为80.39万元,完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

三、部门重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金597.41万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。