天水市麦积区利桥镇人民政府2023年部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

利桥镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。利桥镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》《宪法》《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，利桥镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。核定利桥镇行政编制17名，核定事业单位事业编制23名。其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，专职纪检书记1名，副镇长2名，武装部长1名。利桥镇2023年底在职48人，（其中行政17人；行政机关工勤2人；事业29人），退休5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1411.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少122.03万元,下降7.96%,主要原因是土地指标跨省域调剂收入安排支出、提前下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助金支出、村庄清洁行动省级补助资金[农村风貌革命]支出及农业生产和水利救灾资金项目上年已完成，本年度不再承担。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1411.47万元,其中：财政拨款收入1013.86万元,占71.83%；其他收入397.60万元,占28.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1411.47万元,其中：基本支出526.47万元,占37.30%；项目支出885.00万元,占62.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1013.86万元。与上年相比,各减少121.4万元,下降10.69%。主要原因是土地指标跨省域调剂收入安排支出、提前下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助金支出、村庄清洁行动省级补助资金[农村风貌革命]支出及农业生产和水利救灾资金项目上年已完成，本年度不再承担。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.86万元,较上年决算数减少121.4万元,下降10.69%。主要原因是土地指标跨省域调剂收入安排支出、提前下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助金支出、村庄清洁行动省级补助资金[农村风貌革命]支出及农业生产和水利救灾资金项目上年已完成，本年度不再承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出447.50万元,占44.14%；公共安全支出1.75万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒支出9.20万元，占0.91%；社会保障和就业支出50.10万元,占4.94%；卫生健康支出58.77万元,占5.8%；农林水支出362.33万元,占35.74%；交通运输支出7.00万元,占0.69%；住房保障支出35.72万元,占3.52%；灾害防治及应急管理支出41.49万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.58万元,支出决算为1013.86万元,完成年初预算的210.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为380.91万元,支出决算为447.50万元,完成年初预算的117.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人，人员工资调标及正常晋升。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.75万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了全区禁毒工作经费支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了市县三馆一站免费开放资金和2021年度、2022年度文物保护区级补助经费支出。

4.社会保障和就业支出年初预算数为47.52万元,支出决算为50.10万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人和全区持证残疾人基本状况调查工作经费支出。

5．卫生健康支出年初预算数为18.33万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的320.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠疫苗接种预备费、疫情防控工作经费、一次性疫情防控财力补助（直达）支出。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为362.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了防疫检疫经费、提前下达2022年省级农村“厕所革命”奖补资金、2022年中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金、提前下达2023年中央厕所革命奖补资金、贫困村第一书记工作经费、扶贫村帮扶队工作经费、省级2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助、驻村帮扶工作队队员生活补助、村级办公经费、村组干部报酬项目支出。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出。

8．住房保障支出年初预算数为33.83万元,支出决算为35.72万元,完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加了3人。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害救助及救灾物资采购资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.47万元。其中：

人员经费489.25万元,较上年决算数增加38.03万元,增长8.43%,主要原因是人员增加和正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费。

公用经费37.22万元,较上年决算数减少51.2万元,下降57.91%,主要原因是公务用车购置上年已完成，本年不再采购。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购,较上年决算数减少24.9万元,下降100.0%,主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无外事业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购，较上年决算数减少24.9万元,下降100.0%,主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购。

其中：公务用车购置费全年预算数为2.96万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购，较上年决算数减少24.52万元,下降100.0%,主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车为新车维修费用较上年较少,较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是公务用车保险未报销。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事业务。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.95万元、手续费0.05万元、电费8.0万元、邮电费4.90万元、差旅费0.19万元、培训费0.61万元、工会经费3.22万元、福利费2.56万元、其他交通费用16.73万元。机关运行经费较上年决算数减少51.21万元,下降57.92%,主要原因是公务用车购置一次性因素，本年不再采购；落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数增加0.51万元,增长510.0%,主要原因是本年新录用1人参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金1411.47万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

整体支出绩效目标自评综述：全年支出调整预算数1411.47万元（其中：基本支出526.47万元，项目支出885.00万元），预算完成数（决算数）1533.50万元（其中：基本支出526.47万元，项目支出885.00万元），预算完成率100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

本部门成立包含主要领导在内的整体支出绩效自评小组，自评结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。