麦积区利桥镇人民政府2023年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发﹝2023﹞15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

利桥镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》《宪法》《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，利桥镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，利桥镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合行政执法队、政务便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、乡村振兴工作站。核定利桥镇党政机关行政编制17名，核定事业单位事业编制23名。利桥镇2022年底在职45人，（其中行政16人；行政机关工勤2人；事业27人），遗属2人，临时工1人，退休6人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算480.58419万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.58419万元。比2022年财政拨款收入预算428.9501万元，增加51.63409万元，增加的主要原因是：调整工资标准，社会保障缴费增加。政府性基金收入0万元，与2022年比较，无变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2022年比较，无变化。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算480.58419万元，其中：一般公共预算财政拨款支出480.58419元。比2022年一般公共预算财政拨款支出418.9308万元，增加51.63409万元，增加的主要原因是：调整工资标准，社会保障缴费增加。政府性基金支出0万元，与2022年比较，无变化。国有资本经营预算支出0万元，与2022年比较，无变化。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出480.58419万元，其中：人员经费409.051425万元（工资福利支出407.082225万元，其他个人和家庭补助1.9692万元），公用经费71.532765万元（商品和服务支出71.532765万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出428.9501万元（人员经费369.299万元，公用经费59.6511万元），增加51.63409万元，增加的主要原因是：调整工资标准，社会保障缴费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2022年项目支出0万元,无变化。

2.政府支出功能分类指标

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务380.906165万元。

2、社会保障和就业支出47.517608万元。

3、卫生健康支出18.326633万元。

4、住房保障支出33.833784万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算3.5万元，比2022年预算3.6万元减少0.1元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2022年预算3.6万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1万元，比2022年预算0万元，增加1万元，变化的主要原因是：专项培训以及组织村组干部业务培训，提高工作能力。

2.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制费用的开支。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共40万元，比2022年40万元，无变化。其中：办公费18.5万元，印刷费5万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费3.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购资金为11.811444万元，比2022年增加11.811444万元，安排的资金主要用于办公用品及车辆的保险。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为145.201927万元。其中：办公用房价值109.040098万元。通用设备27.226535万元，家具，用具，装具8.935294万元，无形资产0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1.天水市麦积区利桥镇人民政府2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区利桥镇人民政府2023年项目支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区利桥镇政府整体支出绩效目标申报表