天水市麦积区利桥镇人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

天水市麦积区利桥镇人民政府2020年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门基本情况

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 

（二）机构设置

利桥镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。利桥镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，利桥镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。核定利桥镇行政编制17名，核定事业单位事业编制23名。其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，专职纪检书记1名，副镇长2名，武装部长1名。利桥镇2020年底在职39人，（其中行政14人；行政机关工勤2人；事业23人），退休6人。在职比2019年减少10人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4392.76万元。收、支较上年决算数增加557.5万元,增长14.54%，主要原因是项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2562.97万元，较2019年度收入2096.11万元增加465.86万元，增加22.22%。其中：

1.财政拨款收入2116.55万元，占收入总计的占100%，增加的主要原因是项目资金的增加。

2.政府性基金财政拨款收入0万元。较2019年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，较2019年度决算数无变化。

4.其他收入0万元，较2019年度39.33万元，减少100%，主要原因是2020年我单位无其他收入。

5.上年结转和结余733.18万元，较2019年度结转结余356.96万元增加376.22万元，增加105.40%，主要原因是项目资金支出条件不足。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1829.79万元，其中：基本支出552.46万元，占30.20%。较2019年度579.44万元减少26.98万元，减少4.66%。主要原因是自2020年在职人数比2019年减少10人，导致人员经费支出减少；项目支出1277.33万元，占69.80%。较2019年度1,159.71万元增加117.62，增加10.14%，主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4392.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加557.5万元，增长14.54%。主要原因是①单位人员正常晋升、职务晋升等增加致使人员经费收入支出增加；②项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1829.79万元，较上年决算数增加1713.84万元，增长6.77%。主要原因是主要是日常公用经费和项目资金的增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为456.54万元，支出决算为555.64万元，完成年初预算的121.71%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金的支付。

2．公共安全支出年初预算数为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的87.6%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为43.58万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为36.76万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的87.57%。

8．节能环保支出年初预算数为66.75万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的93.40%。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10．农林水支出年初预算数为1474.40万元，支出决算为1092.13万元，完成年初预算的74.07%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为31.57万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的主要原因是应急管理局调剂的自然灾害救助资金增加。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出552.46万元。其中：人员经费478.83万元（工资福利支出377.03万元，对个人和家庭的补助101.80万元），较上年决算数472.26万元，减少95.23万元，减少20.16%，主要原因是单位人员2020年人数比2019年减少10人。公用经费73.63万元（商品和服务支出73.63万元），较上年决算数103.09万元，减少29.46，减少28.58%，主要原因是财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使收入支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.8万元，增加的主要原因是上年资金的结转

（1）国内接待费支出决算数为0.8万元。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出73.63万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数较上年决算数103.09万元，减少29.46，减少28.58%，主要原因是财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使收入支出减少。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。 本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长的原因是邀请天水师范学校教授授课。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元，为采购办公设备。

授予中小企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.7万元，占政府采购支出总额的89.14%。

十、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，天水市麦积区利桥镇人民政府共有车辆1辆，为主要领导干部用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

建立健全政府绩效管理机制，完善公共财政体系，促进预算科学化精细化管理，充分提高财政资金使用效益，提高政府公共服务水平，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化了支出责任和效率意识，确保资金安全。

注：本单位未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区利桥镇人民政府2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区利桥镇人民政府整体自评报告

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