目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

   一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

    二、机构设置

党川镇依据省、市、区委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。党川镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。内设行政内部机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室；事业机构5个：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心。

(三）人员情况

核定党川镇党政机关行政编制18名，另外核定事业单位事业编制24名。现在行政在册18人，事业在册35人。行政在册人数较去年无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1111.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少1060.74万元，下降48.83%，主要原因是2024年本单位一般公共预算收支和项目收支减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1111.72万元,其中：财政拨款收入1100.71万元,占99.01%；其他收入11.01万元,占0.99%；

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1111.72万元,其中：基本支出652.06万元,占58.65%；项目支出459.66万元,占41.35%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1100.71万元。与上年相比,各减少676.04万元，下降38.05%。主要原因是2024年本单位一般公共预算收支和项目收支减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1100.71万元,较上年决算数减少676.04万元，下降38.05%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1100.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出541.47万元,占49.19%；公共安全支出2.01万元,占0.18%；文化旅游体育与传媒支出10.53万元，占0.96%；社会保障和就业支出85.60万元,占7.78%；卫生健康支出24.04万元,占2.18%；农林水支出292.12万元,占26.54%；住房保障支出46.04万元,占4.18%；灾害防治及应急管理支出98.90万元,占8.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.86万元,支出决算为1100.71万元,完成年初预算的171.22%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为507.45万元,支出决算为541.47万元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排区级禁毒工作经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排区级安排2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、三馆一站免费开放区级配套资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为63.55万元,支出决算为85.60万元,完成年初预算的134.69%,决算数大于预算数的主要原因是2024年社会保险费增加。

5．卫生健康支出年初预算数为24.62万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因是部分疫情防控工作经费未支付。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为292.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排区级专项资金。

7．住房保障支出年初预算数为47.25万元,支出决算为46.04万元,完成年初预算的97.45%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员调动。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为98.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排7.22至7.23特大水灾水毁基础设施紧急抢险资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出652.06万元。其中：

人员经费570.55万元,较上年决算数减少2.43万元，下降0.42%,主要原因是2024年本单位有人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费81.51万元,较上年决算数增加23.33万元，增长40.09%,主要原因是公用经费调标，部分2023年公用经费结转至2024年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.91万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0.01%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.91万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0.01%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.91万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费的支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0.01%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加23.33万元，增长40.09%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未有会议费支出。

本年度培训费支出1.40万元,较上年决算数增加1.40万元，增长100%,主要原因是本单位组织开展了一次培训。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于主要领导干部用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金98.9万元,占一般公共预算项目支出总额的22.04%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1100.71万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体达成预期目标，资金使用合规且效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映7.22至7.23特大水灾水毁基础设施紧急抢险工程等1个项目绩效自评结果。

1. “7.22至7.23特大水灾水毁基础设施紧急抢险工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，自评价等级“优秀”。项目全年预算数为0万元,执行数为98.9万元。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。

三、部门重点绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了自评绩效评价，涉及支出1111.72万元，评价得分为97分，自评价等级“优秀”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。