目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家乡村振兴战略政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，保障农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

党川镇依据区委、区政府有关规定，科学合理设置机构。党川镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，党川镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室等4个党政内设机构。按照中央和省、市、区有关精神和规定，党川镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、综合行政执法队。核定党川镇党政机关行政编制15名，机关工勤编制2名，核定事业单位事业编制27名，项目人员6名。实有财政供养人数58人，其中在职50人，退休5人，遗属2人，临时工1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2172.46万元。与上年度相比,收、支总计各下降222.49万元,下降9.3%,主要原因是2023年一般公共预算收支和项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2172.46万元,其中：财政拨款收入1776.74万元,占81.78%；其他收入.95.71万元,占18.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2172.46万元,其中：基本支出631.17万元,占29.05%；项目支出1541.29万元,占70.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1776.74万元。与上年相比,各减少216.93万元,下降10.88%。主要原因是2023年基本支出和项目支出均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.74万元,较上年决算数减少196.99万元,下降9.98%。主要原因是2023年基本支出和项目支出均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出619.21万元,占34.85%；公共安全支出1.15万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出3.62万元，占0.2%；社会保障和就业支出66.95万元,占3.77%；卫生健康支出53.6万元,占3.02%；节能环保支出326.96万元,占18.42%；农林水支出648.69万元,占36.51%；交通运输支出15万元,占0.84%；住房保障支出41.55万元,占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.44万元,支出决算为1776.74万元,完成年初预算的299.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为466.95万元,支出决算为619.21万元,完成年初预算的132.6%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排党川镇机关改厕改暖改水费用资金。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为1.15万元,决算数大于预算数的主要原因是新增安排区级专项资金。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.62万元,决算数小于预算数的主要原因是新增安排公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.59万元,支出决算为66.95万元,完成年初预算的112.35%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为23.15万元,支出决算为53.6万元,完成年初预算的231.53%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排一次性疫情防控财力补助资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为326.96万元,决算数小于预算数的主要原因是新增安排党川镇人居环境整治工程资金和石咀村花庙村生态修复工程建设资金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为648.69万元,决算数小于预算数的主要原因是新增安排2022年市级乡村建设示范镇续建项目资金和两当战备公路滑坡塌方清理项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是新增安排公路养护资金。

18．住房保障支出年初预算数为42.74万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.17万元。其中：

人员经费572.98万元,较上年决算数减少15.44万元,下降2.62%,主要原因是2023年本单位有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费58.19万元,较上年决算数增加2.03万元,增长3.61%,主要原因是办公设备购置经费增加、2023年本单位公务用车使用频繁。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、业务委托费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出较上年决算数增加1.18万元,增长90%,主要原因是2023年本单位公务用车使用频繁。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出,较上年决算数增加1.18万元,增长90%,主要原因是2023年本单位公务用车使用频繁。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为2.49万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位公务用车使用频繁,较上年决算数增加1.18万元,增长90%,主要原因是2023年本单位公务用车使用频繁。

3. 公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出58.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、业务委托费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.03万元,增长3.61%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未有会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于主要领导干部用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金395万元,占一般公共预算项目支出总额的25.62%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出395万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

根据绩效管理要求，本单位对石咀村东西协作省级乡村振兴示范村建设项目开展了项目支出绩效自评，涉及资金395万元；我部门没有委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，整体自评价结果达到96分。根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。