天水市麦积区党川镇人民政府2020年部门决算情况说明

公开单位：天水市麦积区党川镇人民政府

单位负责人：蒋露

天水市党川镇人民政府2020年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

天水市党川镇人民政府2020年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家乡村振兴战略政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

 3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

党川镇依据区委、区政府有关规定，科学合理设置机构。党川镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，党川镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室等4个党政内设机构。按照中央和省、市、区有关精神和规定，党川镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、综合行政执法队。核定党川镇党政机关行政编制17名，机关工勤编制2名，核定事业单位事业编制27名，项目人员9名。实有财政供养人数59人，其中在职55人，退休4人，遗属1人，临时工1人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2542.84万元。与2019年决算数相比增加185.74万元,增长7.88%，主要原因是项目收支增加、基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1739.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1538.9万元，占88.49%；政府性基金预算财政拨款收入200.16万元，占11.51%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2259.49万元，其中：基本支出729.91万元，占32.3%；项目支出1529.58万元，占 67.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2542.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.74万元,增长7.88%，主要原因是项目收支增加、基础设施建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2259.49万元，较上年决算数增加840.18万元，增长59.2%。主要原因是日常公用经费和项目资金增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为856.2万元，支出决算为837.1万元，完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

2．公共安全支出年初预算数为2万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的122.45%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工作需求，增加项目支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.66万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的70.32%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出减少。

6．社会保障和就业支出年初预算数为59.12万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出减少。

7．卫生健康支出年初预算数为42.79万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的71.44%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出减少。

8．节能环保支出年初预算数为13.36万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的426.2%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工作需求，增加项目支出。

9．城乡社区支出年初预算数为453.56万元，支出决算为433.56万元，完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出减少。

10．农林水支出年初预算数为543.69万元，支出决算为675.92万元，完成年初预算的124.32%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工作需求，增加项目支出。

11．交通运输支出年初预算数为10万元，支出决算为109万元，完成年初预算的1090%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工作需求，修通村路，增加项目支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为42.91万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%,决算数大于预算数的主要原因是突发汛情灾害，应急处理。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出729.91万元。其中：人员经费673.07万元，较上年决算数增加151.88万元，增长29.14%，主要原因是人员薪资变动。公用经费56.84万元，较上年决算数增加41.19万元，增长263.19%，主要原因是支付办公经费欠款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的134.29%,决算数大于预算数的主要原因是车辆维护及车辆出行增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的134.29%,决算数大于预算数的主要原因是车辆维护及车辆出行增加。

3.公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（1）国内接待费支出决算数为0.99万元。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次50个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次298人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.84万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费20万元、印刷费6.615万元、电费2万元、邮电费2.49万元、取暖费4.39万元、差旅费0.73万元、培训费0元、会议费0元、公务接待费0.99万元、专用材料费4.975万元、公车运行维护费4.74万元、工会经费4.53万元、福利费5.34万元等费用。机关运行经费较上年决算数增加41.19万元，增长263.19%，主要原因是支付办公经费欠款。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计6.615万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.615万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其中：公务用车1辆，其余5辆车有：农业服务中心1辆农用自卸车，3辆保洁车，1辆垃圾清运车，现均在运转。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入453.56万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出433.56万元，较上年决算数增加433.56万元，增长433.56%。主要原因是项目支出增加。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区基础设施建设支出年初预算数为453.56万元，支出决算为433.56万元，完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门没有需要开展绩效自评的项目。在完成区级拨付项目时，我镇严格按照程序，做好相关工作，确保项目总体完成情况较好，资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

在完成区级拨付项目时，本部门保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有需要开展重点绩效评价的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 天水市麦积区党川镇人民政府2020年决算公开表册

天水市麦积区党川镇人民政府整体支出绩效自评报告