目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。  

二、机构设置

东岔镇依据区委、区政府有关机构改革方案，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹优化重点领域机构设置和职能配置，持续深化行政执法体系改革，调整完善乡镇机构设置和管理体系，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。东岔镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《党章》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，东岔镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市、区有关精神和规定，东岔镇人民政府设置3个事业机构，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。核定东岔镇行政编制19名，机关工勤编制2人，事业编制27名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算603.88万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算572.94万元增加30.94万元，增加5.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入603.88万元。增加了30.94万元。增加的主要原因是：虽然2025年预算人数与2026年预算人数持平，但主要因为调标、正常晋升、职务职级晋升等原因；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算603.88万元。比2025年财政拨款支出预算572.94万元增加30.94万元，增加了5.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出603.88万元。增加了30.94万元。增加的主要原因是：虽然2025年预算人数与2026年预算人数持平，但主要因为调标、正常晋升、职务职级晋升等原因；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出475.89万元；

2.社会保障和就业支出61.27万元；

3.卫生健康支出22.90万元；

4.住房保障支出43.82万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出603.88万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加30.94万元，增长5.4%，增长的主要原因是虽然2025年预算人数与2026年预算人数持平，但主要因为调标、正常晋升、职务职级晋升等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出603.88万元，其中：人员经费521.28万元（工资福利支出518.05万元，其他个人和家庭补助3.23万元），公用经费82.60万元（商品和服务支出50.54万元，资本性支出32.06万元）。比2025年572.94万元（人员经费487.09万元，公用经费85.85万元）增加了30.94万元，增加了5.4%。增加的主要原因是：虽然2025年预算人数与2026年预算人数持平，但主要因为调标、正常晋升、职务职级晋升等原因。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，比2025年预算0万元相比无变化。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出475.89万元；

2.社会保障和就业支出61.27万元；

3.卫生健康支出22.90万元；

4.住房保障支出43.82万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算3.5万元，与2025年预算3.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2025年预算0万元相比无变化，主要原因是：严格遵守中央规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用零开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，与2025年预算3.5万元持平，主要原因是：严格遵守中央规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

4.公务用车购置经费0万元，与2025年预算0万元相比无变化，主要原因是：严格遵守中央规定及实施细则的精神，严格控制公务用车购置经费开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2025年预算0万元相比无变化，主要原因是：严格遵守中央规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

2.培训费5.04万元，比2025年预算4.69万元增加0.35万元，增长7.46%，变化的主要原因是：工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算50.54万元，比2025年预算减少2.66万元，下降5%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额3.48万元，比2025年政府采购资金5.6万元，减少2.12万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购服务预算1.08万元。安排的资金主要用于：政府采购货物，购买复印纸100箱共计2万元，保密柜2组共计0.4万元。政府采购服务，购买车辆维修和保养服务费共计0.6万元，财产保险服务费0.48万元。

八、国有资产占用情况

东岔镇政府无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区东岔镇人民政府2026年部门预算公开表

            2.天水市麦积区东岔镇人民政府2026年整体绩效目标表

            3.天水市麦积区东岔镇人民政府2026年项目绩效目标表