2024年度天水市麦积区东岔镇人民政府部门决算-天水市麦积区人民政府

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2024年度天水市麦积区东岔镇人民政府部门决算

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索引号: dcz1/2025-00001
主题分类: 财政
发布机构: 东岔镇
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标题: 2024年度天水市麦积区东岔镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

东岔镇设置党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室。

东岔镇设置事业单位3个，具体为：综合行政执法队、党群服务中心、农业农村综合服务中心。

核定东岔镇行政编制19名，事业单位事业编制24名。东岔镇2024年底在职43人（其中行政编制19人，事业单位事业编制24人），退休10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.43	一、一般公共服务支出	31	516.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.52
	9		九、卫生健康支出	39	27.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	37.64
	12		十二、农林水支出	42	525.72
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,220.43	本年支出合计	57	1,220.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,220.43	总计	60	1,220.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,220.43	1,220.43
201	一般公共服务支出	516.37	516.37
20101	人大事务	6.77	6.77
2010199	其他人大事务支出	6.77	6.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.51	483.51
2010301	行政运行	483.51	483.51
20105	统计信息事务	0.60	0.60
2010507	专项普查活动	0.60	0.60
20106	财政事务	1.48	1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48	1.48
20111	纪检监察事务	0.26	0.26
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26	0.26
20129	群众团体事务	3.02	3.02
2012999	其他群众团体事务支出	3.02	3.02
20132	组织事务	16.60	16.60
2013299	其他组织事务支出	16.60	16.60
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.22
2013602	一般行政管理事务	0.22	0.22
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90
204	公共安全支出	0.71	0.71
20499	其他公共安全支出	0.71	0.71
2049999	其他公共安全支出	0.71	0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	27.19	27.19
21004	公共卫生	4.92	4.92
2100409	重大公共卫生服务	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27
212	城乡社区支出	37.64	37.64
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	27.64	27.64
2129999	其他城乡社区支出	27.64	27.64
213	农林水支出	525.72	525.72
21301	农业农村	1.37	1.37
2130101	行政运行	0.23	0.23
2130126	农村社会事业	1.14	1.14
21302	林业和草原	33.59	33.59
2130209	森林生态效益补偿	33.59	33.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.08	117.08
2130505	生产发展	11.46	11.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.62	105.62
21307	农村综合改革	346.79	346.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.86	2.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.54	340.54
2130799	其他农村综合改革支出	3.40	3.40
21399	其他农林水支出	26.89	26.89
2139999	其他农林水支出	26.89	26.89
221	住房保障支出	45.29	45.29
22102	住房改革支出	45.29	45.29
2210201	住房公积金	45.29	45.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,220.43	609.81	610.62
201	一般公共服务支出	516.37	483.51	32.86
20101	人大事务	6.77		6.77
2010199	其他人大事务支出	6.77		6.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.51	483.51	0.00
2010301	行政运行	483.51	483.51	0.00
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	1.48		1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48		1.48
20111	纪检监察事务	0.26		0.26
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26		0.26
20129	群众团体事务	3.02		3.02
2012999	其他群众团体事务支出	3.02		3.02
20132	组织事务	16.60		16.60
2013299	其他组织事务支出	16.60		16.60
20136	其他共产党事务支出	0.22		0.22
2013602	一般行政管理事务	0.22		0.22
20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
204	公共安全支出	0.71		0.71
20499	其他公共安全支出	0.71		0.71
2049999	其他公共安全支出	0.71		0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	27.19	22.27	4.92
21004	公共卫生	4.92		4.92
2100409	重大公共卫生服务	4.92		4.92
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27
212	城乡社区支出	37.64		37.64
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	27.64		27.64
2129999	其他城乡社区支出	27.64		27.64
213	农林水支出	525.72	0.23	525.49
21301	农业农村	1.37	0.23	1.14
2130101	行政运行	0.23	0.23	0.00
2130126	农村社会事业	1.14		1.14
21302	林业和草原	33.59		33.59
2130209	森林生态效益补偿	33.59		33.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.08		117.08
2130505	生产发展	11.46		11.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.62		105.62
21307	农村综合改革	346.79		346.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.86		2.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.54		340.54
2130799	其他农村综合改革支出	3.40		3.40
21399	其他农林水支出	26.89		26.89
2139999	其他农林水支出	26.89		26.89
221	住房保障支出	45.29	45.29
22102	住房改革支出	45.29	45.29
2210201	住房公积金	45.29	45.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,220.43	一、一般公共服务支出	33	516.37	516.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.71	0.71
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.52	58.52
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	37.64	37.64
	12		十二、农林水支出	44	525.72	525.72
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.29	45.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,220.43	本年支出合计	59	1,220.43	1,220.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,220.43	总计	64	1,220.43	1,220.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,220.43	609.81	610.62
201	一般公共服务支出	516.37	483.51	32.86
20101	人大事务	6.77		6.77
2010199	其他人大事务支出	6.77		6.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.51	483.51	0.00
2010301	行政运行	483.51	483.51	0.00
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	1.48		1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48		1.48
20111	纪检监察事务	0.26		0.26
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26		0.26
20129	群众团体事务	3.02		3.02
2012999	其他群众团体事务支出	3.02		3.02
20132	组织事务	16.60		16.60
2013299	其他组织事务支出	16.60		16.60
20136	其他共产党事务支出	0.22		0.22
2013602	一般行政管理事务	0.22		0.22
20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
204	公共安全支出	0.71		0.71
20499	其他公共安全支出	0.71		0.71
2049999	其他公共安全支出	0.71		0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	27.19	22.27	4.92
21004	公共卫生	4.92		4.92
2100409	重大公共卫生服务	4.92		4.92
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27
212	城乡社区支出	37.64		37.64
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	27.64		27.64
2129999	其他城乡社区支出	27.64		27.64
213	农林水支出	525.72	0.23	525.49
21301	农业农村	1.37	0.23	1.14
2130101	行政运行	0.23	0.23	0.00
2130126	农村社会事业	1.14		1.14
21302	林业和草原	33.59		33.59
2130209	森林生态效益补偿	33.59		33.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.08		117.08
2130505	生产发展	11.46		11.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.62		105.62
21307	农村综合改革	346.79		346.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.86		2.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.54		340.54
2130799	其他农村综合改革支出	3.40		3.40
21399	其他农林水支出	26.89		26.89
2139999	其他农林水支出	26.89		26.89
221	住房保障支出	45.29	45.29
22102	住房改革支出	45.29	45.29
2210201	住房公积金	45.29	45.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.33	302	商品和服务支出	74.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.85	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	20.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06
人员经费合计		535.78	公用经费合计					74.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天水市麦积区东岔镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.04	0.00	5.54	0.00	5.54	0.50	3.49		3.49		3.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1220.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少1073.17万元，下降46.79%，主要原因是2024年项目较2023年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1220.43万元,其中：财政拨款收入1220.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1220.43万元,其中：基本支出609.81万元,占49.97%；项目支出610.62万元,占50.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1220.43万元。与上年相比,各减少1073.17万元，下降46.79%。主要原因是2024年项目较2023年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.43万元,较上年决算数减少1073.17万元，下降46.79%。主要原因是2024年项目较2023年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1220.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.37万元,占42.31%；公共安全支出0.71万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.74%；社会保障和就业支出58.52万元,占4.79%；卫生健康支出27.19万元,占2.23%；城乡社区支出37.64万元,占3.08%；农林水支出525.72万元,占43.08%；住房保障支出45.29万元,占3.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.72万元,支出决算为1220.43万元,完成年初预算的197.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为491.12万元,支出决算为516.37万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要用途是办公耗材费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于党建活动费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为59.90万元,支出决算为58.52万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动，缴纳的养老和工伤有变动。

5．卫生健康支出年初预算数为22.84万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的119.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动，缴纳的医疗保险有变动。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出，东岔镇盘龙村村级组织场所建设工程10万元和东岔镇桃花坪村乡村记忆馆建设项目27.64万元。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为525.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出，如东岔镇牛背至交川和交川至大沟里道路绿化补植工程33.08万元、东岔镇堤防维修加固建设工程10万元、桃花坪村等二条通自然村道路建设工程16.89万元、村组干部工资203.34万元、村级办公经费137.2万元和帮扶工作队办公经费117.08万元等项目。

8．住房保障支出年初预算数为43.86万元,支出决算为45.29万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动，缴纳的公积金有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出609.81万元。其中：

人员经费535.78万元,较上年决算数增加27.45万元，增长5.40%,主要原因是人员以及薪资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.03万元,较上年决算数增加26.64万元，增长56.21%,主要原因是报刊费和广告制作费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.04万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出，较上年决算数减少1.50万元，下降30.12%,主要原因是减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生该费用,较上年决算数持平,主要原因是未发生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.54万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，较上年决算数减少1.50万元，下降30.12%,主要原因是减少公务用车运行费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生该费用,较上年决算数持平,主要原因是未发生该费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.54万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，较上年决算数减少1.50万元，下降30.12%,主要原因是减少公务用车运行费。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生该费用,较上年决算数持平,主要原因是未发生该费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费及公务用车维护费等，机关运行经费较上年决算数增加26.64万元，增长56.21%,主要原因是报刊费和广告制作费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生该费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生该费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度开展了整体支出绩效自评，没有委托第三方形式开展绩效评估，根据年初设定的整体绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门成立自评小组对2024年度本部门整体支出绩效自评，涉及支出1220.43万元，自评结果为得分89.54分，从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时，但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

三、部门重点绩效评价结果(详见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1.天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2.天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件4.天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件3-天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度项目支出绩效自评价报告.docx】
附件【附件7.天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【附件6-天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.docx】
附件【附件5.天水市麦积区东岔镇人民政府2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】

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