天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门决算公开-天水市麦积区人民政府

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天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门决算公开

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索引号: ylz/2025-00015
主题分类: 财政
发布机构: 元龙镇
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标题: 天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门决算公开

天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度

部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

元龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，元龙镇党委、政府内设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，元龙镇人民政府设置4个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合行政执法队、党群服务中心、公共事业服务中心。核定元龙镇党政机关行政编制22名，行政工勤编制1名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇人大副主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。核定事业单位事业编制39名。元龙镇2024年底实有财政供养人数81人，其中在职65人，退休11人，遗属3人，临时工2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.26	一、一般公共服务支出	31	733.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.58
	9		九、卫生健康支出	39	33.18
	10		十、节能环保支出	40	12.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	1,017.06
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	63.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,986.26	本年支出合计	57	1,986.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,986.26	总计	60	1,986.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,986.26	1,986.26
201	一般公共服务支出	733.58	733.58
20101	人大事务	5.68	5.68
2010199	其他人大事务支出	5.68	5.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.59	689.59
2010301	行政运行	689.59	689.59
20105	统计信息事务	0.80	0.80
2010507	专项普查活动	0.80	0.80
20106	财政事务	1.48	1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48	1.48
20111	纪检监察事务	3.38	3.38
2011199	其他纪检监察事务支出	3.38	3.38
20129	群众团体事务	6.44	6.44
2012999	其他群众团体事务支出	6.44	6.44
20132	组织事务	11.20	11.20
2013299	其他组织事务支出	11.20	11.20
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48
2013602	一般行政管理事务	6.48	6.48
20199	其他一般公共服务支出	8.52	8.52
2019999	其他一般公共服务支出	8.52	8.52
207	文化旅游体育与传媒支出	6.13	6.13
20701	文化和旅游	5.72	5.72
2070109	群众文化	0.48	0.48
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	5.24
20702	文物	0.41	0.41
2070204	文物保护	0.41	0.41
208	社会保障和就业支出	85.58	85.58
20805	行政事业单位养老支出	84.56	84.56
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.18	33.18
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18
211	节能环保支出	12.00	12.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00
213	农林水支出	1,017.06	1,017.06
21301	农业农村	356.66	356.66
2130126	农村社会事业	9.02	9.02
2130199	其他农业农村支出	347.64	347.64
21302	林业和草原	8.84	8.84
2130209	森林生态效益补偿	8.84	8.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.75	171.75
2130505	生产发展	2.88	2.88
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.87	168.87
21307	农村综合改革	479.80	479.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.80	479.80
214	交通运输支出	20.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	20.00
221	住房保障支出	63.73	63.73
22102	住房改革支出	63.73	63.73
2210201	住房公积金	63.73	63.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,986.26	872.08	1,114.18
201	一般公共服务支出	733.58	689.59	43.99
20101	人大事务	5.68		5.68
2010199	其他人大事务支出	5.68		5.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.59	689.59
2010301	行政运行	689.59	689.59
20105	统计信息事务	0.80		0.80
2010507	专项普查活动	0.80		0.80
20106	财政事务	1.48		1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48		1.48
20111	纪检监察事务	3.38		3.38
2011199	其他纪检监察事务支出	3.38		3.38
20129	群众团体事务	6.44		6.44
2012999	其他群众团体事务支出	6.44		6.44
20132	组织事务	11.20		11.20
2013299	其他组织事务支出	11.20		11.20
20136	其他共产党事务支出	6.48		6.48
2013602	一般行政管理事务	6.48		6.48
20199	其他一般公共服务支出	8.52		8.52
2019999	其他一般公共服务支出	8.52		8.52
207	文化旅游体育与传媒支出	6.13		6.13
20701	文化和旅游	5.72		5.72
2070109	群众文化	0.48		0.48
2070199	其他文化和旅游支出	5.24		5.24
20702	文物	0.41		0.41
2070204	文物保护	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	85.58	85.58
20805	行政事业单位养老支出	84.56	84.56
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.18	33.18
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
213	农林水支出	1,017.06		1,017.06
21301	农业农村	356.66		356.66
2130126	农村社会事业	9.02		9.02
2130199	其他农业农村支出	347.64		347.64
21302	林业和草原	8.84		8.84
2130209	森林生态效益补偿	8.84		8.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.75		171.75
2130505	生产发展	2.88		2.88
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.87		168.87
21307	农村综合改革	479.80		479.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.80		479.80
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
221	住房保障支出	63.73	63.73
22102	住房改革支出	63.73	63.73
2210201	住房公积金	63.73	63.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,986.26	一、一般公共服务支出	33	733.58	733.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.13	6.13
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.58	85.58
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00
	12		十二、农林水支出	44	1,017.06	1,017.06
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.73	63.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,986.26	本年支出合计	59	1,986.26	1,986.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,986.26	总计	64	1,986.26	1,986.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,986.26	872.08	1,114.18
201	一般公共服务支出	733.58	689.59	43.99
20101	人大事务	5.68		5.68
2010199	其他人大事务支出	5.68		5.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.59	689.59
2010301	行政运行	689.59	689.59
20105	统计信息事务	0.80		0.80
2010507	专项普查活动	0.80		0.80
20106	财政事务	1.48		1.48
2010699	其他财政事务支出	1.48		1.48
20111	纪检监察事务	3.38		3.38
2011199	其他纪检监察事务支出	3.38		3.38
20129	群众团体事务	6.44		6.44
2012999	其他群众团体事务支出	6.44		6.44
20132	组织事务	11.20		11.20
2013299	其他组织事务支出	11.20		11.20
20136	其他共产党事务支出	6.48		6.48
2013602	一般行政管理事务	6.48		6.48
20199	其他一般公共服务支出	8.52		8.52
2019999	其他一般公共服务支出	8.52		8.52
207	文化旅游体育与传媒支出	6.13		6.13
20701	文化和旅游	5.72		5.72
2070109	群众文化	0.48		0.48
2070199	其他文化和旅游支出	5.24		5.24
20702	文物	0.41		0.41
2070204	文物保护	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	85.58	85.58
20805	行政事业单位养老支出	84.56	84.56
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.18	33.18
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
213	农林水支出	1,017.06		1,017.06
21301	农业农村	356.66		356.66
2130126	农村社会事业	9.02		9.02
2130199	其他农业农村支出	347.64		347.64
21302	林业和草原	8.84		8.84
2130209	森林生态效益补偿	8.84		8.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.75		171.75
2130505	生产发展	2.88		2.88
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.87		168.87
21307	农村综合改革	479.80		479.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.80		479.80
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
221	住房保障支出	63.73	63.73
22102	住房改革支出	63.73	63.73
2210201	住房公积金	63.73	63.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.91	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.57	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.08	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	30206	电费	16.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.21	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		778.34	公用经费合计					93.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天水市麦积区元龙镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65	0.00	3.85	0.00	3.85	3.80	3.47		3.47		3.47
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1986.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少1764.94万元，下降47.05%，主要原因是2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1986.26万元,其中：财政拨款收入1986.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1986.26万元,其中：基本支出872.08万元,占43.91%；项目支出1114.18万元,占56.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1986.26万元。与上年相比,各减少1764.94万元，下降47.05%。主要原因是2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1986.26万元,较上年决算数减少1764.94万元，下降47.05%。主要原因是我单位2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1986.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出733.58万元,占36.93%；文化旅游体育与传媒支出6.13万元，占0.31%；社会保障和就业支出85.58万元,占4.31%；卫生健康支出33.18万元,占1.67%；节能环保支出12.00万元,占0.60%；城乡社区支出15.00万元,占0.76%；农林水支出1017.06万元,占51.20%；交通运输支出20.00万元,占1.01%；住房保障支出63.73万元,占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.71万元,支出决算为1986.26万元,完成年初预算的219.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为716.80万元,支出决算为733.58万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要组织部将村组干部工资报酬项目调剂本部门执行。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为89.08万元,支出决算为85.58万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少，为职工缴纳的基本养老保险费和工伤减少。

4．卫生健康支出年初预算数为34.52万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少，为职工缴纳的医疗保险费减少。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是2024年执行中按规定增加了城乡社区相关支出。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1017.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村厕所革命奖补资金及扶贫工作队员补助资金，同时2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9．住房保障支出年初预算数为66.32万元,支出决算为63.73万元,完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少，为职工缴纳的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出872.08万元。其中：

人员经费778.34万元,较上年决算数减少25.82万元，下降3.21%,主要原因是我单位2024年行政调出5人，事业调出3人，辞职1人，退休1人；调入公务员1人，事业1人，人员经费减少，为职工缴纳的住房公积金减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗保险费、住房公积金。公用经费93.74万元,较上年决算数增加31.50万元，增长50.60%,主要原因是本年公用经费调整。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.65万元,支出决算为3.47万元,决算数小于预算数的主要原因是按照规定严格控制单位开支，降低三公经费。较上年决算数增加0.31万元，增长9.96%,主要原因是增加了公务用车运行维护相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1，因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元,支出决算为3.47万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出,较上年决算数增加0.31万元，增长9.96%,主要原因是增加了公务用车运行维护相关费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我单位上年未产生公务用车购置相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元,支出决算为3.47万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出，较上年决算数增加0.31万元，增长9.96%,主要原因是增加了公务用车运行维护相关费用。

3.公务接待费全年预算数为3.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.98万、咨询费0.15万、手续费0.0773万、电费16.89万、邮电费1.94万、差旅费2.15万、维修（护）费0.0552万、专用材料费0.4186万、委托业务费4万、工会经费5.4万、福利费17.99万、公务用车运行维护费3.47万、其他交通费用19.21万元。机关运行经费较上年决算数增加31.50万元，增长50.60%,主要原因是本年度公用经费调整，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1986.2591万元,我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位成立自评小组对本单位整体支出开展了绩效自评，自评结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价报告或案例,详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件3.天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度项目支出绩效自评价报告.doc】
附件【附件2.天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件1.天水市麦积区元龙镇人民政府决算公开表.xlsx】
附件【附件4.天水市麦积区元龙镇人民政府024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件6.天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc】
附件【附件7.天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【附件5.天水市麦积区元龙镇人民政府2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】

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