目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

元龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

元龙镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

元龙镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。

元龙镇党政机关核定行政编制22名，行政工勤编制1名，核定全额拨款事业编制30名，实有财政供养人数77人，其中在职71人，退休10人，遗属3人，其他人员3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2745.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.85万元,增长3.19%,主要原因是人员薪资标准增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2745.29万元,其中：财政拨款收入2745.29万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2745.29万元,其中：基本支出852.31万元,占31.05%；项目支出1892.97万元,占68.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2745.29万元。与上年相比,各增加84.86万元,增长3.19%。主要原因是人员薪资标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2011.81万元,较上年决算数减少296.41万元,下降12.84%。主要原因是农村人居环境综合整治项目、农村“厕所革命”等项目资金安排减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为704.41万元,支出决算为951.50万元,完成年初预算的135.08%,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要组织部将村组干部工资报酬项目调剂本部门执行。

2．公共安全支出年初预算数为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.38万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的120.32%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为78.87万元,支出决算为81.56万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位中级职称晋升副高级职称2人，相应单位为职工缴纳的基本养老保险费和工伤增加。

5.卫生健康支出年初预算数为37.66万元,支出决算为36.14万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是疫情好转，减少了疫情防控经费。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7．农林水支出年初预算数为53.41万元,支出决算为877.98万元,完成年初预算的1643.78%,决算数大于预算数的主要原因一是增加了省、市、区驻村帮扶工作队队员生活补助和通讯补助项目；二是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8．住房保障支出年初预算数为53.51万元,支出决算为58.36万元,完成年初预算的109.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金及2022年我单位中级职称晋升副高级职称2人，相应的住房公积金提高。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出852.31万元。其中：

人员经费765.05万元,较上年决算数增加26.21万元,增长3.55%,主要原因是2022年人员基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资246.05万元、津贴补贴224.73万元、奖金20.46万元、绩效工资102.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.41万元、职工基本医疗保险缴费29.01万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金53.56万元。公用经费87.27万元,较上年决算数增加33.23万元,增长61.47%,主要原因是2022年度我单位增加了公务用车购置费用。公用经费用途主要包括办公费1.88万元、电费0.62万元、邮电费0.43万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用18万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.88万元、电费0.62万元、邮电费0.43万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用18万元。机关运行经费较上年决算数增加33.22万元,增长61.47%,主要原因是我单位2022年增加公务用车购置费用。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.82万元,主要原因是我单位本年没有人员培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公务人员办理公务、机要通信、运送农用物资等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入733.47万元,本年支出733.47万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下征地和拆迁补偿支出32.64万元，补助被征地农民支出700.83万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为28.31万元,支出决算为28.31万元,较上年决算数增加24.14万元,增长578.65%,主要原因是公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为28.31万元,支出决算为28.31万元,较上年决算数增加24.14万元,增长578.65%,主要原因是公务用车购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为27.22万元,支出决算为27.22万元,较上年决算数增加27.22万元,主要原因是公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为1.09万元,支出决算为1.09万元,较上年决算数减少3.08万元,下降73.95%,主要原因是公务用车维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，共涉及资金2745.29万元，我部门没有委托第三方进行绩效评价，由部门主要领导、站所负责人、财务人员组成部门整体绩效评价小组开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：支出全年预算数2745.29万元（其中：基本支出852.31万元,项目支出1892.97万元），执行数2745.29万元，完成预算的100%。从评价情况来看：积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题为预算编制和执行有待提高。下一步将改进措施，督促细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。