目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（二）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

伯阳镇依据省、市、区委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，伯阳镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）4个内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，伯阳镇人民政府设置4个事业机构分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心。核定伯阳镇党政机关行政编制22名，核定事业单位事业编制41名， 实有财政供养人数82人，其中在职65人，退休11人，遗属2人，其他人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2077.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.51万元,增长4.35%,主要原因是增加了伯阳镇伯阳村果品分拣大棚改（扩）建项目用地补偿资金和伯阳水厂农村供水保障工程征地补偿资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2077.08万元,其中：财政拨款收入2077.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2077.08万元,其中：基本支出735.14万元,占35.39%；项目支出1341.94万元,占64.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2077.08万元。与上年相比,各增加86.51万元,增长4.35%。主要原因是增加了伯阳镇伯阳村果品分拣大棚改（扩）建项目用地补偿资金和伯阳水厂农村供水保障工程征地补偿资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.08万元,较上年决算数增加213.27万元,增长11.44%。主要原因是村级办公经费和村组干部工资的增加及新增了伯阳镇伯阳村果品分拣大棚改（扩）建项目用地补偿资金和伯阳水厂农村供水保障工程征地补偿资金。

  (二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出648.05万元,占31.2%；文化旅游体育与传媒支出2.33万元，占0.11%；社会保障和就业支出70.34万元,占3.39%；卫生健康支出28.77万元,占1.39%；节能环保支出12.40万元,占0.6%；城乡社区支出495.48万元,占23.85%；农林水支出764.37万元,占36.8%；住房保障支出45.34万元,占2.18%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.56万元,支出决算为2077.08万元,完成年初预算的312.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为523.48万元,支出决算为648.05万元,完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖，年终奖及正常晋升的增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.33万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了三馆一站免费开放区级配套经费和2021年度、2022年度文物保护区级补助经费的支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为68.14万元,支出决算为70.34万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应养老保险缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为25.98万元,支出决算为28.77万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应医疗保险缴费增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.40万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了农村户用卫生厕所改造和天然林保护工程转移支付资金。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为495.48万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了伯阳水厂农村供水保障工程征地补偿资金和伯阳镇伯阳村果品分拣大棚改（扩）建项目用地补偿资金。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为764.37万元,决算数大于预算数的主要原因是农村厕所革命奖补资金及村组干部报酬，扶贫工作队和队员的补助资金的支出。

8．住房保障支出年初预算数为47.96万元,支出决算为45.34万元,完成年初预算的94.53%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月单位职工住房公积金未在2023年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出735.14万元。其中：

人员经费672.28万元,较上年决算数减少29.88万元,下降4.26%,主要原因是临时人员工资的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗保险费、住房公积金。

公用经费62.86万元,较上年决算数减少8.58万元,下降12.01%,主要原因是按照规定严格控制单位开支，节约办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车已报废。较上年决算数减少4.51万元,下降100.0%,主要原因是我单位公车已报废。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车已报废。较上年决算数减少4.51万元,下降100.0%,主要原因是我单位公车已报废。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车已报废,较上年决算数减少4.51万元,下降100.0%,主要原因是我单位公车已报废。

3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.16万元、电费22.23万元、邮电费4.1万元、差旅费0.76万元、培训费0.5万元、专用材料费0.96万元、福利费11.45万元、其他交通费19.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。机关运行经费较上年决算数减少8.58万元,下降12.01%,主要原因是按照规定严格控制单位开支，节约办公经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位没有支出会议费。本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,主要原因是公务员培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体支出绩效评价，涉及资金2077.08万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从评价情况来看，整体评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位成立评价小组对本单位整体支出开展了绩效评价，评价结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化细化的情况。

三、部门绩效评价结果

本部门没有需要开展重点绩效评价的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

 附件1：天水市麦积区伯阳镇人民政府2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2：天水市麦积区伯阳镇人民政府2023年度整体绩效自评表.xls 

附件3：天水市麦积区伯阳镇人民政府2023年部门评价.pdf