麦积区伯阳镇人民政府2024年部门预算 公开情况说明

单位负责人：杨宏学    财务负责人：王鑫       制 表：李亚梅

公开日期：2024年2月3日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

伯阳镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«中国共产党章程»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，伯阳镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，伯阳镇人民政府设置6个事业机构分别是：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。核定伯阳镇党政机关行政编制22名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制40名。 实有财政供养人数82人，其中在职65人，退休11人，遗属2人，其他人员4人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算771.229815万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算665.5598万元增加 105.670015万元，增加了15.88%。 其中：一般公共预算财政拨款收入771.229815万元。增加了105.670015万元，增加的主要原因是：一是净增3人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算771.229815万元。比2023年财政拨款支出预算665.5598万元增加105.670015万元，增加了15.88%。 其中：一般公共预算财政拨款支出771.229815万元。增加了105.670015万元。增加的主要原因是：一是净增3人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出771.229815万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加665.5598万元，增长15.88%，增长的主要原因是净增3人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出771.229815万元，其中：人员经费679.813678万元（工资福利支出675.518278万元，其他个人和家庭补助4.2954万元），公用经费91.416137万元（商品和服务支出91.416137万元，资本性支出0万元）。比2023年665.5597万元（人员经费577.1108万元，公用经费88.4489万元）增加了105.670115万元，增加了15.88%。增加的主要原因是：净增3人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0万元，比2023年预算0万元增加0万元。无变化。主要原因是本部门没有安排项目支出。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务606.489037万元。

2、社会保障和就业支出77.387265万元。

3、卫生健康支出29.869613万元。

4、住房保障支出57.4839万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算4.7万元，比2023年预算5.3万元下降0.6万元。同比减少11.32%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，无变化， 主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0.5万元下降0.5万元，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费4.7万元，比2023年预算4.8万元，减少0.1万元 ，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，增加0万元，无变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制费用的开支。

2.培训费6.596001万元，比2023年预算5.7112万元增加0.884801万元，增长15.49%，变化的主要原因是：人员的净增3人导致基数变大，福利费相应增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算50万元，比2023年预算50万元持平。其中：办公费16.2万元，电费24万元，邮电费4.6万元，差旅费0.5万元，公务用车运行维护费4.7万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4.4万元，比2023年政府采购资金13.76万元，减少9.36万元。安排的资金主要用于办公设备、办公耗材费用。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为 273.96万元。其中：办公用房价值237.49万元，通用设备19.75万元，其他固定资产16.72万元。固定资产占100%。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出