单位负责人：胡旭东 财务负责人：赵鑫     制 表：雷进平

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号）的要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

琥珀镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》《宪法》《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，琥珀镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，琥珀镇人民政府设置4个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合执法队、公共事务服务中心、党群服务中心。核定琥珀镇党政机关行政编制20名，行政工勤编制0名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。核定事业单位事业编制32名。琥珀镇2024年底在职44人，（其中行政19人；事业25人；事业工勤0人），遗属2人，临时工3人，退休12人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算 558.56

万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算629.31万元减少 70.75万元，减少11.24%。 其中：一般公共预算财政拨款收入 558.56 万元。减少了70.75万元，减少的主要原因是：调出行政1人，事业单位人员6人。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算 558.56 万元。比2024年财政拨款支出预算629.31万元减少70.75万元，减少了11.24%。 其中：一般公共预算财政拨款支出 558.56 万元。减少了70.75万元。减少的主要原因是：行政调出1人、事业单位6人。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出 558.56 万元（详见单位预算公开表），比2024年预算减少70.75万元，减少11.24%，减少的主要原因是调出公务员1人、事业单位人员6人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出 558.56 万元，其中：人员经费474.58万元（工资福利支出307.49万元，其他个人和家庭补助0.95万元），公用经费83.98万元（商品和服务支出3.2万元，资本性支出0万元）。比2024年629.31万元减少了70.75万元，增加了11.24%。减少的主要原因是：行政人员调出1人、事业单位人员6人。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，比2024年预算0万元增加0万元。无变化。主要原因是本部门没有安排项目支出。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务442.93万元。

2、社会保障和就业支出54.85万元。

3、卫生健康支出20.8万元。

4、住房保障支出39.98万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算3.2万元，比2024年预算3.4万元下降0.2万元。同比减少5.9%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，无变化， 主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费3.2万元，比2024年预算3.4万元，减少0.2万元 ，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元，增加0万元，无变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制费用的开支。

2.培训费4.59万元，比2024年预算4.82万元减少0.23万元，减少4.8%，变化的主要原因是：干部调离人数增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算51.87万元，比2024年预算增加1.87万元，主要原因是财政政策变化。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额4.6万元，比2024年政府采购资金6.8万元，减少2.2万元。其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购服务预算0.8万元。安排的资金主要用于办公设备、办公耗材及公务用车保险及维修费用。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为278.41万元。其中：办公用房价值126.03万元，通用设备65.51万元，家具，用具，装具95.88万元。无形资产0.43万元。流动资产0万元，固定资产占99.85%,无形资产占0.15%。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区琥珀镇人民政府2025年部门预算公开表

    2.天水市麦积区琥珀镇人民政府整体支出绩效目标表

    3.天水市麦积区琥珀镇人民政府2025年项目绩效目标表