麦积区琥珀镇人民政府2024年部门预算 公开情况说明

单位负责人：胡旭东 财务负责人：赵 鑫     制 表：雷进平

公开日期：2024年2月3日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

琥珀镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》《宪法》《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，琥珀镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，琥珀镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合行政执法队、政务便民服务中、乡村振兴站、公共事业服务中心、社会治安综合治理中心。核定琥珀镇党政机关行政编制20名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。核定事业单位事业编制30名。琥珀镇2023年底财政供养人数67人，（其中行政20人；事业26人；事业工勤5人），遗属2人，临时工3人，退休11人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算639.161891

万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算593.2900万元增加 45.901891万元，增加7.74%。 其中：一般公共预算财政拨款收入639.161891

万元。增加了45.901891万元，增加的主要原因是：新分配1人，调整工资标准，社会保障缴费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算639.161891

万元。比2023年财政拨款支出预算593.2900万元增加45.901891万元，增加了7.74%。 其中：一般公共预算财政拨款支出639.161891

万元。增加了45.901891万元。增加的主要原因是：新分配1人、调整工资标准，社会保障缴费增加。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出639.161891

万元（详见单位预算公开表），比2023年预算95.126229增加45.901891万元，增长7.74%，增长的主要原因是新分配1人，调整工资标准，社会保障缴费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出639.161891

万元，其中：人员经费544.035662万元（工资福利支出540.245662万元，其他个人和家庭补助3.79万元），公用经费95.126229万元（商品和服务支出95.126229万元，资本性支出0万元）。比2023年543.2900万元（人员经费771.170473万元，公用经费98.79879万元）增加了45.9018万元，增加了7.74%。增加的主要原因是：新分配1人，调整工资标准，社会保障缴费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0万元，比2023年预算0万元增加0万元。无变化。主要原因是本部门没有安排项目支出。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务507.336429万元。

2、社会保障和就业支出62.20191万元。

3、卫生健康支出23.817248万元。

4、住房保障支出45.806304万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算3.4万元，比2023年预算3.4万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，无变化， 主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费3.4万元，比2023年预算3.4万元持平。主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，增加0万元，无变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制费用的开支。

2.培训费5.26万元，比2023年预算4.99万元增加0.27万元，增长 5.41%，变化的主要原因是：增加了干部的培训次数。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算50万元，比2023年预算50万元无变化，主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额6.8万元，比2023年政府采购资金8.5万元，减少1.7万元。其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购服务预算3万元。安排的资金主要用于办公设备、办公耗材及公务用车保险及维修费用。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为175.24万元。其中：办公用房价值137.81万元，通用设备31.51万元，家具，用具，装具5.92万元。无形资产0.408万元。流动资产0万元，固定资产占99.85%,无形资产占0.14%。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区琥珀镇人民政府整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年项目绩效目标表