按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

琥珀镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，琥珀镇党委、政府设置党政综合办公室、党建办公室、经济社会事务办公室、生态环境办公室、社会治理和应急管理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，琥珀镇人民政府设置6个事业机构分别是：便民服务中心、农业农村综合服务中心、扶贫工作站、公共事务服务中心、综合行政执法队、社会治安综合治理中心。核定琥珀镇党政机关行政编制20名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制30名。实有财政供养人数72人，其中在职56人，退休10人，遗属3人，临时工3人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算560.8282万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.8282万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入420.0773万元,增加140.7509万元，增加的主要原因是：人员新分配和调入。政府性基金收入0万元,增加0万元，增加的主要原因是：无政府性基金收入。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算560.8282万元，其中：一般公共预算财政拨款支出560.8282万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出420.0773万元，增加140.7509万元，增加的主要原因是：人员新分配和调入。政府性基金支出0万元,增加（减少）0万元，增加的主要原因是：无政府性基金收入。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出560.8282万元，其中：人员经费510.8282万元（工资福利支出499.1982万元，其他个人和家庭补助11.63万元），公用经费50万元（商品和服务支出0万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出420.0773万元（人员经费370.0773万元，公用经费50万元。），增加了140.7509万元，增加了1.2%。增加的主要原因是：人员新分配和调入。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2020年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务549.0106万元。

2、社会保障和就业支出11.8175万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收1万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算5.5万元，与2020年预算5.5万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，比2020年预算2万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2020年预算3.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费3.0013万元，比2020年预算2.3509万元，增加0.6504万元，增长12.7%，变化的主要原因是：增加职工培训次数，提高业务水平。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制费用开支做到财政资金效益最大化。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共51.8521万元，比2020年51.7021万元减少0.15万元。变化原因主要是严格控制费福利费有所增加。开支其中：办公费19.45万元，印刷费0.35万元，水费0.5万元，电费15万元，邮电费0万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3.5万元，印刷费0万，咨询费0万，手续费0万，取暖费0万，维修费0万，会议费0万，劳务费0万，福利费5.0021万，其他商品服务0万，办公设备购置4.05万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金5万元，比2020年政府采购资金5万元，减少0万元。安排的资金主要用于采购办公耗材。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为197.2495万元。其中：办公用房价值163.8106万元。通用设备24.8875万元，家具、用具、装具1.1729万元，无形资产0万元。2021年拟采购固定资产约18.25万元，主要是办公耗材等。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：

天水市麦积区琥珀镇政府2021年部门预算公开表

天水市麦积区琥珀镇人民政府2021年琥珀镇绩效目标申报表

琥珀镇整体支出绩效目标