2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

琥珀镇政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，琥珀镇党委、政府设置党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，琥珀镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合行政执法队、政务便民服务中心、乡村振兴站、公共事业服务中心、社会治安综合治理中心。核定琥珀镇党政机关行政编制22名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇人大副主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制31名。实有财政供养人数72人，其中在职54人，退休11人，遗属2人，临时工3人，地下党2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算593.2900万元，比2022年财政拨款收入预算560.8282万元增加了32.4618万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.2900万元。增加了32.4618万元，增加的主要原因是：调整工资标准。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本年度无政府性基金收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。增加的主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算593.2900万元，比2022年财政拨款支出预算560.8282万元增加了32.4618万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.2900万元。比2022年一般公共预算财政拨款支出560.8282万元,增加了32.4618万元，增加的主要原因是：调整工资标准、编制内调入人员、年度增资、增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。政府性基金预算拨款支出0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本年度无政府性基金支出；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加了0万元。增加的主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出593.2900万元，其中：人员经费543.2900万元（工资福利支出542.2940万元，其他个人和家庭补助0.9960万元），公用经费50万元（商品和服务支出0.6万元，资本性支出0万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出560.8282万元（人员经费762.8497万元，公用经费50万元。），增加32.4618万元，增加了5.47%。增加的主要原因是：保障基本人员经费。

（二）项目支出：指本部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务469.0871万元。

2、社会保障和就业支出 59.5398万元，

3、卫生健康支出22.7194万元。

4、住房保障支出41.9435万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年本部门三公经费预算7万元，比2022年7.1万减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制三公经费用开支，减少14.2%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，同比无变化，增长的主要原因是：本部门没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，比2022年预算2.05万元，减少0.05万元，减少了,2.5%。，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费5万元，比2022年预算2.05万元，减少了0.05万元，减少了1%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本部门无公务用车购置事宜。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费5万元，比2022年5万元减少0万元，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用的开支。

2.培训费4.9945万元，比2022年3增加了1.9945万元，增加了3.99%主要是增加了干部的培训次数。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费共50万元，与2022年50万元持平。其中：办公费15万元，印刷费3.5万元，水费0.5万元，电费15万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0万元。

六、政府采购情况说明

2023年共安排采购资金8.5万元，比2022年政府采购资金18.5万元减少了10万元，减少了54.05%，安排的资金主要用于办公用品及车辆的维修。

其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为293.8147万元。其中：办公用房价值116.0320万元。通用设备111.4992万元，专用设备0万元，家具、用具、装具为65.8755，无形资产0.4080万元。流动资产为0万元，固定资产占99.85%，无形资产占0.14%。2023年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0项目0万元，0项目0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区琥珀镇政府2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区琥珀镇政府整体支出绩效目标申报表（共1张）

3.天水市麦积区琥珀镇政府2023年项目绩效目标申报表（共1张）