目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3517.14万元。收、支较上年决算数减少157.56万元,下降4.2%,主要原因是人居环境、村级活动场所项目减少。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

五龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区五龙镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。五龙镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，五龙镇党委、政府设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，五龙镇设置事业单位4个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3517.14万元。收、支较上年决算数减少157.56万元,下降4.2%,主要原因是人居环境、村级活动场所项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1758.57万元,其中：财政拨款收入1758.57万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1758.57万元,其中：基本支出769.8万元,占43.77%；项目支出988.77万元,占56.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3517.14万元。收、支较上年决算数减少157.56万元,下降4.2%,主要原因是人居环境、村级活动场所项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.57万元,，较上年决算数减少78.78万元，下降4.28%。主要原因机关建设项目上年都已经完成，本年度不在承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出708.36万元,占40.28%；公共安全支出5.53万元,占0.31%；科学技术支出4.70万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出60.00万元，占3.41%；社会保障和就业支出96.13万元,占5.47%；卫生健康支出28.28万元,占1.61%；节能环保支出5.27万元,占0.30%；城乡社区支出37.15万元,占2.11%；农林水支出722.55万元,占41.09%；交通运输支出30.00万元,占1.71%；商业服务业等支出6.50万元,占0.37%；住房保障支出54.09万元,占3.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.39万元,支出决算为1758.57万元,完成年初预算的234.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为588.64万元,支出决算为708.36万元,完成年初预算的120.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按照规定使用了以前年度结转资金

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.53万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了重性精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.70万元,决算数大于预算数的主要原因增加了科学资料费。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文物保护补助经费。

5．社会保障和就业支出年初预算数为77.68万元,支出决算为96.13万元,完成年初预算的123.75%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险和工伤保险。

6．卫生健康支出年初预算数为28.41万元,支出决算为28.28万元,完成年初预算的99.54%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工医保。

7．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.27万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了行道树绿化工程。

8．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.15万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了供水保障经费。

9．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为722.55万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了户厕补助金、村级办公经费、巷道硬化工程质保金等。

10．住房保障支出年初预算数为54.65万元,支出决算为54.09万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是职工调离公积金数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出769.79万元。其中：

人员经费680.81万元,较上年决算数增加1.47万元,增长0.22%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、公积金等。

公用经费88.98万元,较上年决算数增加44.41万元,增长99.64%,主要原因是取暖费增加、帮扶工作队经费使用情况增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、取暖费、培训费、福利费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.67万元,支出决算为4.06万元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。较上年决算数增加了1.45万元,增长55%,主要原因是车辆使用年限增长，维护费随之增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.67万元,支出决算为4.06万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。较上年决算数增加1.45万元,增长55%,主要原因是车辆使用年限增长，维护费随之增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10.67万元,支出决算为4.06万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。较上年决算数增加1.45万元,增长55%,主要原因是车辆使用年限增长，维护费随之增长。

公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出88.98万元,，机关运行经费主要用于开支印刷费0.8万元、电费6万元、邮电费3.7万元、取暖费29.04万元、差旅费0.2万元、专用材料费10.9%、福利费9.14万元、委托业务费2.5万元、工会经费4.69万元、公务用车运行维护费4.06万元、其他交通费用18.6万元。机关运行经费较上年决算数减少2.33万元,增长99.64%,主要原因是取暖费增加、帮扶工作队经费使用情况增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.60万元,其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车其他用车主要是用于拉运采购物资。单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金1758.57万元；我部门没有委托第三方形式、由部门主要领导、站所负责人、财务人员组成整体自出绩效评价小组开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：全年财政拨款预算数749.39万元，执行数1758.57万元，完成预算的234.6%。从评价情况来看：积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题为预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

详情见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。