天水市麦积区渭南镇人民政府

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：张泽

财务负责人：陶利兵

制 表：马莉

公开日期：2026年1月28日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（有下属单位的必须将下属单位的职责等说明）

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，渭南镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、综合执法队、文化事业发展服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。核定渭南镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制2名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记兼纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制60名。实有财政供养人数126人，其中在职87人，退休22人，遗属14人，临时工3人 。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1203.66万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1160.09万元增加43.57万元，增加3.76%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1203.66万元。增加了43.57万元。增加/减少的主要原因是：调整工资标准、新分配人员，办公经费；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1203.66万元。比2025年财政拨款支出预算1160.09万元增加43.57万元，增加了3.76%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1203.66万元。增加了43.57万元。增加的主要原因是：调整工资标准、编制内调入人员、年度增资、增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金；；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出943.48万元；

2.科学技术支出0万元；

3.社会保障和就业支出127.06万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1203.66万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加1160.09万元，增长3.76%，增长的主要原因是保障基本人员经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1203.66万元，其中：人员经费1043.31万元（工资福利支出1032.42万元，其他个人和家庭补助10.89万元），公用经费160.35万元（商品和服务支出160.35万元，资本性支出0万元）。比2025年1160.09万元（人员经费993.51万元，公用经费166.58万元）增加了43.57万元，增加了3.76%。增加的主要原因是：保障基本人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，与2025年预算0万元持平

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务943.48万元。

2、社会保障和就业支出127.06万元，

3、卫生健康支出45.67万元。

4、住房保障支出87.45万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算3.39万元，比2025年预算3.4万元下降0.01万元（持平）。同比减少0.29%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费3.39万元，比2025年预算3.4万元，减少0.01万元，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务用车运行维修费用的开支。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公车购置费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元，无变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

2.培训费10.05万元，比2025年预算9.55万元增加0.5万元，增长5%，变化的主要原因是：有新入职人员需要参加入职培训。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算118.73万元，比2025年预算增加11.28万元，增长10.50%，增长的主要原因是本机关运行经费标由单位包干变化为按编制内实有人数定额拨付。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额33.05万元，比2025年政府采购资金4.36万元，增加28.69万元。其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于购买办公设备，公务用车。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为150.0953万元。其中：办公用房价值84.2万元。通用设备37.09万元，专用设备3.85万元，家具、用具、装具24.96万元，无形资产0.0001万元。。流动资产占0%，固定资产占99.9%,无形资产占0.01%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年本单位无重大项目

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区渭南镇2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区渭南镇整体绩效目标表

3.天水市麦积区渭南镇2026年项目绩效目标表